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花鼓戏保护传承中心2018年度部门决算

发布时间:2019-10-15 16:23 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、创作、演出优秀花鼓戏剧目。

2、县内外舞台艺术作品演出。

3、传统艺术整理和加工保护、舞台艺术作品创作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、财务室、剧目创作室、保护传承室、传习所等5个。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为194.44万元。比上年减少152.84万元,同比下降44%。主要原因是好上级补助收入与其他收入的减少。

二、收入决算情况:

本年度收入合计194.44万元,其中:财政拨款收入194.44万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计194.44万元,其中:基本支出142.09万元,占比73%;项目支出52.35万元,占比27%;。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为194.44万元,比上年减少15.32万元,同比下降7.3%。主要原因是基本支出减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入194.44万元,占比0%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本单位本年度财政拨款支出194.44万元,其中一般公共预算财政拨款支出194.44万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 194.44万元,比上年减少15.32万元,同比下降7.3%,原因是基本支出减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):文化体育与传媒支出194.44万元,占比100%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出142.09万元,其中:

1、人员经费127万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费15.09万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为12.6万元,决算数为7.38万元.完成预算的58.6%,比上年减少0.61万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出7.33万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出7.33万元,公务车辆保有4辆)。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费支出7.33万元,比预算减少4.67万元。比上年增加0.22万元,原因是下乡次数增加。

3、公务接待费支出0.05万元,公务接待1批8人次。比预算减少0.55万元。比上年减少0.83万元,原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位积极开展预算绩效管理工作,努力推动部门强化预算绩效管理责任意识,提高财政资金使用效益。

一、绩效评价管理机制不断完善。建立了相应的工作机制和操作规程,绩效评价科牵头,在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作,积极稳妥推进全过程预算绩效管理,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理体系,着力促进资金使用绩效的提升。

二、强化绩效管理理念。加大宣传力度,促使各预算部门加强对此项工作的重要性和必要性的认识,不断增强各预算部门的绩效意识,强化支出责任,推进绩效管理与预算管理相结合,对2018年预算安排达到30万元以上的项目支出,纳入绩效评价范围,加强绩效目标管理。本年度已将2018年度预算单位使用的96万元项目支出和专项支出全部列入绩效目标管理范围,2018年度涉及资金项目2个,实现了项目支出和专项支出绩效目标编制的全覆盖。

三、积极推进项目绩效自评。根据不同项目制定了相应的绩效自评细则,扩大了绩效管理工作的影响力。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费15.09万元,与上年减少1.95万元,原因是节约开支。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆4辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县花鼓戏保护传承中心.XLS

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