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2019年度邵东市斫曹乡人民政府单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:36 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。
    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。
    5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
    6、加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民-主自治。
    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。
    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
    10、承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位包括政府、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、政务(便民)服务中心、综合行政执法大队共7个机构和预算单位。
    2、2019年部门决算汇总公开单位为斫曹乡人民政府本级单位。
    (二)决算单位构成。2019年部门决算汇总公开单位为斫曹乡人民政府本级单位,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计1733.92万元。与2018年相比,减少759.03万元,下降30.45%,主要是因为预算调整。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1733.92万元,其中:财政拨款收入1733.92万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1733.92万元,其中:基本支出757.81万元,占43.70%;项目支出976.12万元,占56.29%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1733.92万元,与2018年相比,减少759.03万元,下降30.45%,主要是因为预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出1733.92万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少759.03万元,下降30.45%,主要是因为预算调整。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出1733.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务623.91万元,占35.98%;公共安全支出6万元,占0.35%;科学技术支出1万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒支出15.86万元,占0.91%;社会保障和就业支出70.28万元,占4.05%;卫生健康支出48.76万元,占2.81%;节能环保支出28万元,占1.61%;城乡社区支出21万元,占1.21%;农林水支出772.61万元,占44.56%;通运输支出110.98万元,占6.40%;自然资源海洋气象等支出9.04万元,占0.52%;住房保障支出14.48万元,占0.84%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.12%;其他支出10万元,占0.58%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为537.71万元,支出决算数为1733.92万元,完成年初预算的322.46%,其中:
    1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为148.68万元,支出决算为394.31万元,完成年初预算的265.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:会计核算科目调整。
    4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为226.90万元,支出决算为192.31万元,完成年初预算的84.76%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10.15万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为27.29万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的1.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是:会计核算科目调整。
    7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.98万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    11、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为19.53万元,支出决算为9.68万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:会计核算科目调整。
    16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5.81万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10.72万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为11.50万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.99万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    25、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    26、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    27、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    28、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为12.66万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:会计核算科目调整。
    29、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.26万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为7.40万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    31、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为32.10万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    32、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为28万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为40.22万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:会计核算科目调整。
    34、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为16万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    35、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    36、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
    年初预算为40.22万元,支出决算为2.27万元,完成年初预算的5.64%,决算数小于年初预算数的主要原因是:会计核算科目调整。
    农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为212万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    38、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    39、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为75万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    40、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    41、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为52.33万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    43、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为373.01万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    44、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    45、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为90.48万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    46、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    47、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    48、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为9.04万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    49、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为14.48万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    50、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
    51、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的XX%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出757.81万元,其中:人员经费501.07万元,占基本支出的66.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费256.74万元,占基本支出的33.88%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。      
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为16万元,支出决算为9.51万元,完成预算的59.44%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的XX%,与上年相比相等。
    公务接待费支出预算为8万元,支出决算为5.29万元,完成预算的66.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出,与上年相比增加0.61万元,增长13.03%,下降(增长)的主要原因是公务接待单位数量增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为4.22万元,完成预算的52.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费支出,与上年相比减少1.31万元,下降23.69%,下降的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.29万元,占55.63%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.22万元,占44.37%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元
    2、公务接待费支出决算为5.29万元,全年共接待来访团组578个、来宾3527人次,主要是上级检查、会议发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.22万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.22万元,主要是公务用车运行维护费支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   2019年度政府性基金预算财政拨款收入15万元;支出15万元,其中基本支出0万元,项目支出15万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本部门预算绩效管理开展情况:
    2019年,我乡积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。
    本部门预算绩效目标:
    1、贯彻执行上级的各项方针政策,保障公民享有宪法规定的经济、政治文化权利。
    2、加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性、群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
    3、根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等。
    本部门预算绩效评价报告(见附件)
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出623.91万元(,比年初预算数增加397.01万元,增长174.97%。主要原因是:年初预算调整。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费6.61万元,用于召开经济工作会议、人大会议、政协会议、扶贫现场会等,人数1266人次,内容为举办会议支出;开支培训费0.61万元,用于开展参加上级举办培训,人数6人次,内容为参加上级举办培训费;举办新春晚会,开支4.5万元,主要是举办新春晚会。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额3.01万元,其中:政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.01万元,占政府采购支出总额的100%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告斫曹乡2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表斫曹乡人民政府2019年部门决算公开表

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