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仙槎桥镇人民政府2017年部门决算说明

发布时间:2018-10-23 10:06 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

1、职能职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置:政府机关下又设有:文体卫站、社会就业保障服务站、计划生育机构、农业综合服务站、林业站、安监环保规划服务站六个站所。

3、仙槎桥镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有政府机关本级。

二、部门收支决算总体情况 

(一)2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为4209.12万元。比上年增加1580.83万元,同比增长60.15%。主要原因是人员工资异动变化和信访维稳开支增加,以及物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)收入决算情况:2017年收入合计4209.12万元,其中:财政拨款收入4209.12万元,占比100%;无上级补助收入,无其他收入。

(三)支出决算情况:2017年支出合计4209.12万元,其中:基本支出850.44万元,占比20.2%;项目支出3358.68万元,占比79.8%;无经营支出。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为4209.12万元,比上年增加1580.83万元,同比增长60.15%。主要原因是人员工资异动变化和信访维稳开支增加,以及物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

2017年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入3876.28万元,占比92.1%;政府性基金预算财政拨款收入332.84万元,占比7.9%。

2017年度财政拨款支出4209.12万元,其中一般公共预算财政拨款支出3876.28万元,占比92.1%;无政府性基金预算财政拨款支出332.84万元,占比7.6%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1316.99万元,同比增长51.5%,原因是人员工资异动变化和信访维稳开支增加,以及物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类)943.98万元,占比24.35%;科学技术支出2万元,占比0.05%;文化体育与传媒支出22.3万元,占比0.58%;社会保障和就业支出(类)329.04万元,占比8.49%;医疗卫生与计划生育支出106.08万元,占比2.74%;节能环保支出546.05万元,占比14.09%;城乡社区支出45.14万元, 占比1.16%;农林水支出1574.86万元,占比40.63%;交通运输支出218.49万元,占比5.64%;资源勘探信息等支出51.65万元,占比1.33%;国土海洋气象等支出23.2万元,占比0.6%;住房保障支出13.5万元,占比0.35%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出850.44万元,其中:人员经费679.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、救济费;日常公用经费171.31万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为18.65万元,决算数为29.79万元.完成预算的159%,比上年增加6.94万元。

无因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出16.14万元(公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出16.14万元,公务车辆保有1辆)。

    公务用车运行维护①与预算数比较,大于预算数11.14万元,原因是未考虑车辆使用年限,保养维修费用增加。②与上年数比较,小于上年数26.73万元,原因是租车费上年度按制度计入了公务用车运行维护费。

公务接待费支出13.65万元,公务接待30批236人次。①与预算数比较,大于预算数的原因是未考虑考察项目增加。②与上年数比较,小于上年数的原因是按照中央八项规定的要去,减少公务支出。

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为332.84万元,用于城乡社区支出319.84万元;用于其他支出13万元。比上年增加263.84万元,增加原因为城乡社区支出增加。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关(事业)运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费171.31万元,比上年增加63.5万元,增加原因是物价上涨、相应业务量增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

(二)政府采购情况

2017 年度,政府采购支出总额 7.57万元,其中:政府采购货物支出7.57万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。无单位价值50万元以上的大型设备

九:相关的名称解释。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关(事业)运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2017年度部门决算公开表格

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