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关于2019年预算调整方案(草案)的报告

发布时间:2019-11-05 16:05 信息来源:财政局 责任编辑:

王主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,现提出2019年预算调整方案(草案),请予审查。

一、2019年地方政府债券资金安排情况

(一)基本情况。根据湖南省财政厅《关于下达2019年第一批地方政府新增债务限额的通知》(湘财预[2019]31号)和《关于下达2019年地方政府新增债务限额的通知》(湘财预[2019]109号)精神,我市2019年新增债券额度为48200万元,其中一般债券20600万元(其中:通组路5000万元,化解大班额2900万元);专项债券27600万元,其中:其他专项7700万元(其中:两供两治2700万元,园区配套建设5000万元),土地储备专项19900万元。

(二)资金使用规定。1、新增债券必须依法用于公益性资本支出,严禁用于经常性支出、中央明令禁止的“楼堂馆所”建设以及直接平衡财力。2、新增债券要聚焦中央和省既定政策部署,重点支持脱贫攻坚、乡村振兴、污染防治、民生保障等领域重大公益性项目支出,大力推进交通、水利等重点工程和城乡公共基础设施建设,其中用于自然村通组路、化解大班额等项目的债券资金,要严格按指定用途使用。3、要优先支持在建项目,防止“半拉子工程”,支持规划内重大项目及解决政府项目拖欠工程款等。

(三)资金安排方案。按照债券资金使用规定和我市实际情况,现将地方政府债券资金安排如下:

一般债券

根据湘财预[2019]31号和湘财预[2019]109号,我市第一批地方新增债券一般债券限额为11400万元,第二批一般债券限额20600万元包含了第一批11400万元,第二批实际分配限额9200万元。现将第一批和第二批一般债券资金安排如下:

1、自然村通水泥路6000万元。其中第一批安排5000万,第二批安排1000万元。根据政府常务会议纪要[2019]第13次需在第二批债券资金中安排5000万元,建议第二批债券资金暂安排1000万元,余下的4000万元在2020年第一批债券资金中安排。

2、化解大班额2900万元。第一批安排2900万元,用于云山小学建设。其中900万用于云山小学征地拆迁,2000万用于云山小学工程建设。

3、殡仪馆建设1500万元。其中第一批安排500万元,第二批安排1000万元。其中第二批1000万元用于公墓山建设。

4、八十亭至老屋塘公路改建工程2000万元。其中第一批安排1000万元,第二批安排1000万元。该项目总投资概算8.4亿元,目前已完成工程7.3亿元,按项目投资总规模还需要资金1.1亿元。

5、残疾人托养中心建设项目300万元。第一批安排300万元。该项目投资总概算2040万元,财政已安排资金1000万元。

6、农村公路提质改造工程500万元。第一批安排500万元。

7、农村环境卫生整治改厕1000万元。第一批安排1000万元。根据邵农联发[2019]1号,2019年全县农村户用卫生厕所改(新)建15000个,按每户1200元的标准奖补到农户,需要统筹安排1800万元。

8、乡镇卫生院改造200万元。第一批安排200万元。用于宋家塘街道社区卫生服务中心整体搬迁。

9、农贸市场改造500万元。根据政府常务会议纪要[2019]第6次精神,需安排1000万元,年初预算已安排500万元,本次第二批安排500万元。

10、邵阳至邵东公交化改造项目595万元。根据政府常务会议纪要[2019]第5次精神,需安排1095万元,年初预算已安排500万元,本次第二批安排595万元。

11、教师周转房500万元。第二批安排500万元。

12、学校维修改造1000万元。本次从第二批新增债券资金中安排1000万元用于学校维修改造。

13、妇幼保健院整体搬迁回购1000万元。根据市委书记办公会议纪要[2019]第1次,市政府需安排资金1.55亿元,本次第二批安排1000万元。

14、村卫生室改扩建(含设备购置)500万元。根据市委常委2019年第2次会议纪要,2019年新建村卫生室30个,需安排500万元用于建设和设备购置。本次第二批安排500万元。

15、水毁公路、安保和危桥改造1000万元。第二批安排1000万元。

16、农村公路提质改造(还欠款)1105万元。据市公路建设养护中心初步统计,自2017年以来,交通基础设施建设工程款尚欠1.26亿元未支付,本次第二批安排1105万元用于支付已完工工程欠款。

专项债券

2019年我市新增专项债券限额27600万元,其中其他专项债券7700万元(其中两供两治2700万元,园区配套建设5000万元。),土地储备专项债券19900万元。根据专项债券资金使用相关规定,专项债券必须用于有一定收益的重大公益性项目,且收益应当能够保障偿还债券本金和利息,实现项目收益和融资自求平衡。结合我市实际情况,经市水务局、国土局、财政局等相关部门共同审核,将专项债券安排如下:

1、两供两治

(1)仙槎桥污水处理厂安排1200万元。该项目总投资  9100万元,已完成征地批地、三通一平、清水池建设等前期工作,目前已完成工程1200多万元。

(2)安全饮水工程建设安排1500万元。其中:仙槎桥镇水厂改扩建600万元,上沙江水厂200万元,双凤一水厂250万元,斫曹水厂200万元,马皇冲水厂150万元,简家陇建成片联村供水100万元。

2、园区配套建设

安排生态产业园配套建设5000万元。

3、土地储备专项

(1)宋家塘麦子口新农村安置示范区建设项目。项目位于宋家塘街道办事处麦子口居委会和软塘居委会,规划收储面积6.67公顷,土地规划性质为小商住用地,计划投资6500万元,目前已基本完成征地拆迁工作,本次安排专项债券2000万元。

(2)邵东市2018年第四批次用地。项目位于宋家塘街道办事处软塘居委会和金泉居委会,用地总规模11.03公顷,该批次用地共包括3个地块,土地规划性质为小商住用地,项目实施方为邵东新区开发建设投资有限公司,计划投资10900万元,该项目已启动征地拆迁工作。本次安排专项债券4900万元。

(3)LA-06-09土地储备用地。项目位于市生态产业园黄陂桥乡晨光村和佘桥村,规划收储面积15.11公顷,土地规划性质为商住用地,计划投资22900万元,该项目已完成征地拆迁工作。本次安排专项债券8000万元。

(4)新建超市仓储用地。项目位于城北开发区内(宋家塘街道金泉居委会),规划收储面积6.27公顷,土地规划性质为商业仓储用地,计划投资28129万元,该项目征地拆迁工作正在进行当中。本次安排专项债券5000万元。

二、其他一般公共预算拟调整事项

(一)收入情况

财政总收入情况。今年以来,由于受经济下行压力加大、国家出台减税降费等因素的影响,我市财政收入形势十分严峻。截至9月30日,全市财政总收入完成18.61亿元,为年初预算的68.42%,为目标任务的66.82%,同比增加1.45亿元,增长8.45%,按年初预算任务低于时间进度6.58个百分点,按目标任务低于时间进度8.18年百分点,其中:一般预算收入完成10.84亿元,为年初预算的67.5%,为目标任务的66.49%,同比增加4775万元,增长4.59%;上划省级收入完成1.51亿元,为年初预算的69.22%,为目标任务的66.73%,同比增加1800万元,增长13.57%;上划中央收入完成6.27亿元,为预算的69.86%,为目标任务的67.42%,同比增加7947万元,增长14.52%。分征管部门完成情况为:税务部门完成15.77亿元,为年初预算的69.79%,低于时间进度5.21个百分点,为目标任务的67.84%,低于时间进度7.16个百分点;财政部门完成2.84亿元,为年初预算的61.68%,低于时间进度13.32个百分点。四季度,全市财税征管部门将按照年初收入计划,克服重重困难,化压力为动力,进一步强化征管、堵漏增收,力争完成收入预算目标。2019年收入预算拟不调整。

(二)财力情况

经测算,我市2019年一般公共预算市级可用收入预计增加11592万元,具体项目是:

1、一般性转移支付收入预计增加7792万元,其中:困难县市区财力性转移支付资金(市级基本财力保障机制奖补资金)增加7792万元。

2、调入预算稳定调节基金3800万元。

(三)拟调整支出情况

根据上级有关支出政策和市委、市政府的工作安排,拟调整增加一般公共预算支出11592万元,具体项目为:

1、2018年农村集体产权制度改革工作经费100万元。(政府常务会议纪要[2018]第16次 )

2、殡仪馆建设工程资金300万元。(政府常务会议纪要[2018]第17次)

3、农村危房改造工作经费140万元。(扶贫领导小组会议纪要[2018]第16次)

4、第四次全国经济普查190万元。年初预算200万,2018年预下达了100万,根据2018年10月25日调度会议精神增加第四次全国经济普查个体转法人单位工作经费290万,拟调增预算190万。

5、食品快速检验车购置款30万元。由省级统一购置,市本级配套30万元。

6、综治中心建设80万元。用于市本级和试点乡镇综治中心、综治视联网和网格化服务管理建设。年初预算200万元,建成缺口资金80万元,拟调增预算80万元。

7、环保专项资金2297万元。年初预算8000万元,截止9月底已支出10297万元,拟调增预算2297万元。

8、隐性债务化解2500万元。省级本次下达我市的困难县市区财力性转移支付资金7792万元,根据省级要求,该资金必须安排不低于30%用于化解隐性债务。

9、机关养老保险缴费及补助缺口2000万元。2019年养老金支出预计4.82亿元。全年基金收入预计4.72亿元,缺口1000万元,再加上2018年养老金发放缺口1000万元。拟调增预算2000万元。

10、信访维稳100万元。年初预算1000万元,截止9月底,已使用1100万元。拟调增预算100万元。

11、安全生产55万元。年初预算200万元,截止9月底,已使用255万元。拟调增预算55万元。

12、政府奖励资金210万元。年初预算1000万元,截止9月底,已使用1210万元。拟调增预算210万元。

13、结算资金3500万元。其中:新录考教师人员经费及五险一金2800万元;市委办172万元;市政府办296万元;市人大办132万元;市政协办100万元。

14、审计外勤经费补助30万。(邵东市委审计委员会会议纪要[2019]第1次)

15、新文明时代实验中心建设60万。用于市本级和试点乡镇(斫曹乡、仙槎桥青山村、水东江万竹村)的新文明时代实验中心建设。

三、预算调整方案(草案)

一般公共预算:2019年收入合计数调整为532158万元,比年初预算调增32192万元,其中,一般债务收入调增20600万元;一般性转移支付收入调增7792万元;调入预算稳定调节基金3800万元。支出合计数调整为532158万元,比预算数调增32192万元,其中,本级支出调整为525368万元,比年初预算调增32192万元。调整后收支平衡。

政府性基金预算:2019年收入合计数调整为209200万元,比年初预算调增27600万元,其中,专项债务收入调增27600万元。支出合计数调整为209200万元,比年初预算调增27600万元。其中,本级支出调整为161278万元,比年初预算调增27600万元。调整后收支平衡。

以上调整方案,请予审查。

附件: 2019年调整预算附表(公开).xls

邵东市财政局

2019年10月28日

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