目录

第一部分 邵东市退役军人事务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市退役军人事务局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。贯彻执行党和国家、省委省政府、邵阳市委市政府、邵东市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划和政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等，组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。

2、机构设置。邵东市退役军人事务局内设5个股室，分别是：办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。下设三个二级机构，分别是：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、市退役军人事务局本级

2、邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入，事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算，333.0535万元，其中，一般公共预算拨款333.0535万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加73.5570万元，主要是人员增加，预算增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数333.0535万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出333.0535万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，支出较去年增加（减少） 73.5570 万元，主要是人员增加，预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出333.0535万元，其中，一般公共服务0万元，占比为0；社会保障就业支出333.0535万元，占比100%；卫生健康支出0万元，占比为0；住房保障支出0万元，占比为0。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为165.0535万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为168万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出133万元，主要用于双拥模范城创建、退役士兵招考、政治文化环境建设等方面；对个人和家庭的补助支出35万元，主要用于退役信访维稳、困难救助等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年邵东市退役军人事务局单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款26万元，比2020年预算增加1.6000万元，上升6.5%。原因是人员增加，预算增加。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年“三公”经费预算数为2.4400万元，其中，公务接待费2.4400万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

3、一般性支出情况

    2021年本部门会议费预算6.5000万元，拟召开会议，约370人，内容为退役军人事务系统会议，费用为0.5000万元，“八一”座谈会，费用为3万元，信访维稳相关会议，费用为3万元；培训费3.5000万元，拟开展退役军人事务系统业务培训，人数  50人，内容为业务培训；办公费 14.2000万元。印刷费11.1万元。水费2.5000万元。电费4.5000万元。邮电费1万元。差旅费17.5000万元。维护费7万元。租赁费5万元。公务接待费 2.4400 万元。劳务费42.5000万元。委托业务费5万元。其他交通费用5.7000万元。办公设备购置费0万元。  

4、政府采购情况

2021年邵东市退役军人事务局政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用情况

截止2020年12月底，本部门共有公务车辆0辆，其中，机要通信车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为333.0535万元。其中基本支出165.0535万元，项目支出168万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(401020)邵东市退役军人事务局