当前位置: 首页 > 政务公开 > 2017年政务公开工作要点 > 以政务公开助力稳增长 > 财政收支及预决算公开 > 部门预决算 > 县直部门 > 县委办

县委办2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:24 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)负责安排县委领导同志公务活动,负责县委会议的准备和组织协调工作,办理县委领导同志交办的事项。

(二)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、改革开放、社会稳定、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(三) 负责县委文件和县委领导同志交办的文稿起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理及开发利用工作。

(四)及时、准确、全面地向县委及上级党组织报送信息,反映有关动态。

(五) 负责全县党委办公室系统办公自动化建设的规划及业务指导。

(六) 负责上级党委、政府及县委、县政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议,政协委员有关提案。

(七)负责全县党政系统机要密码通信和管理工作。

(八) 负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失密事件查处工作。

(九) 负责党和国家领导人及省委、市委领导来县视察期间的接待服务及外事、旅游工作。

(十)负责县委办公室及部分非财务独立单位的后勤保障、后勤管理,以及财务管理、财务监督。

(十一) 归口管理县史志办、县档案局、县机关事务管 理局。

(十二)负责县委办公室干部职工、离退休老同志的教育、管理、服务和思想政治工作。

(十三)负责县委办公室的党风党纪教育,干部职工违纪案件的查处及党纪监督和廉政工作。

(十四) 办理县委领导交办的其他工作事项。

2.内设机构

我部门共有内设股室11个:督查室、政研室、保密局、机要局、秘书组、常委值班室、政工组、信息组、行政组、纪检室、工会;二级机构2个:小康办、深化改革办。

二、部门预算单位构成

县委办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有县委办部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数817.5219万元,其中,一般公共预算拨款817.5219万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少85.8291 万元,主要是项目资金减少。

(二)支出预算,2019年年初预算数817.5219万元,其中,一般公共服务817.5219万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,。支出较去年减少85.8291万元,主要是项目资金减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入817.5219万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为445.5219万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为372万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:党校会议室运行费20万元,主要用于党校会议室的运转,其中办公费5万,维修费5万,会议费10万等方面;邵阳党委工作纪事2万元,主要用于邵阳党委工作纪事等方面;春节慰问30万,主要用于领导春节慰问相关人员;专项工作经费145万元,主要用于用于本单位的正常工作开展(其中:督查经费15万,保密工作保障经费10万,党务信息工作经费4万),分别为:办公费60万,印刷费20,邮电费10万,差旅费20万,培训费15万,公务接待费20万;机要人员岗位津贴6万元,主要用于机要人员的岗位津贴;小康办经费32万元,主要用于用于小康办的工作经费;邵阳市党政专用通信二级网(一期建设项目-邵东县)80万元,主要用于上交省市;湖南省通信主渠道网络升级改造工程30万元,主要用于上交省市;深化改革办专项经费25万元,主要用于用于深改办的工作经费;邵阳工作杂志2 万元,主要用于上交市级。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款131.5万元,比2018年预算减少1.5万元,下降 1.1%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  42万元,其中,公务接待费 32 万元,公务用车购置及运行费  10 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 10万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少10万元,主要是公务接待费减少。

3、政府采购情况

2019年县委办部门各单位政府采购预算总额 0  万元,

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米,车辆1 台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年县委办部门预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 817.5219 万元;部门项目支出绩效目标申报 2 个,涉及一般公共预算当年拨款    225  万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:县委办2019年部门预算公开表

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:邵东市人民政府  承办单位:邵东市行政审批服务局

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   主编信箱:lbg6333@163.com   联系电话:0739-2666748