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杨桥镇2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-15 17:08 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

1、职能职责:乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

2、机构设置:杨桥镇政府、杨桥镇财政所、杨桥镇农业综合服务站、杨桥镇文体卫站、杨桥镇人口和计划生育服务站、杨桥镇安监环保规划建设服务站、杨桥镇林业站。

3、决算单位构成:本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为2261.12万元。比上年减少76.39万元,同比下降3.4%。主要原因是预算执行力度减小。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2261.12万元,其中:财政拨款收入2261.12万元,占比100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计2261.12万元,其中:基本支出406.37万元,占比17.97%;项目支出1854.75万元,占比82.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2261.12万元,比上年减少76.39万元,同比下降3.4%。主要原因是预算执行力度减小。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2217.12万元,占比98.1%;政府性基金预算财政拨款收入44万元,占比1.9%。

本单位本年度财政拨款支出2261.12万元,其中一般公共预算财政拨款支出2217.12万元,占比98.1%;政府性基金预算财政拨款支出44万元,占比1.9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出2217.12万元,比上年减少 100.39万元,同比下降4.5%,原因是预算执行力度减小。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类)一般公共服务支出642.99万元,占比29.0%;科学技术支出4.20万元,占比0.2%;社会保障和就业支出265.15万元,占比11.9%;医疗卫生与计划生育支出66.61万元,占比3.0%;节能环保支出50.95万元,占比2.3%;农林水支出1111.19万元,占比50.1%;交通运输支出17.22万元,占比0.75%;资源勘探信息等支出2.00万元,占比0.1%;国土海洋气象等支出30.00万元,占比1.4%;文化体育和传媒支出25.55万元,占比1.2%;住房保障支出0.31万元,占比0.01%;城乡社区支出0.95万元,占比0.04%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出406.37万元,其中:

1、人员经费340.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费66.07万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为14.9万元,决算数为10.95万元.完成预算的73.5%,比上年增加0.59万元。

1、因公出国(境)费支出0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.86万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出5.86万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护与预算数比较,小于预算数2.14万元。与上年数比较,增加了0.89万元,大于上年数的原因是公务车使用年限过长,部分零件磨损严重,维修费用增加。

3、公务接待费支出5.1万元,公务接待121批1046人次。与预算数比较,小于预算数1.8万元。与上年数比较,公务接待费减少了0.29万元,小于上年数的原因是严格控制公务接待厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为44万元,用于城乡社区支出19万元,其他支出25万元。比上年增加24万元,增加原因预算增加。

九、预算绩效情况说明

杨桥镇预算绩效管理开展情况:

1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革要求的情况;

2、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。

3、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。

4、绩效目标和绩效评价报告:2018年,杨桥镇人民政府年初预算安排专门用于政府各项开支项目5个,项目资金共计120万,基本支出449.56万元,年初预算资金569.56万元,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费66.07万元,比上年减少136.41万元,减少原因是基本支出减少。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额24.83万元,其中:政府采购货物支出24.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县杨桥镇人民政府.XLS

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