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2019年度杨桥镇单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:24 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                目录
第一部分 单位概况
                                                                                                                                                       一、部门职责
                                                                                                                                                       二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算收入支出决算情况
                                                                                                                                                       九、预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总表
                                                                                                                                                       二、收入决算表
                                                                                                                                                       三、支出决算表
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
    一、部门职责
    (1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。
    (2)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (3)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
    (4)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (5)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利,保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
    (7)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。  
    (8)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
    二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:杨桥镇政府、杨桥镇财政所、杨桥镇综合行政执法大队、杨桥镇农业综合服务中心、杨桥镇政务(便民)服务中心、杨桥镇社会事务综合服务中心、杨桥镇退役军人服务站。
   (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成为杨桥镇人民政府单位本级,无二级单位决算。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       2019 年度收、支总计1827.20万元。与2018年相比,减少433.92万元,下降19.2%,主要是因为预算执行力度减小。
二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       本年收入合计1827.20万元,其中:财政拨款收入1818.20万元,占比99.5%;政府性基金预算财政拨款收入9万元,占比0.5%.
三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       本年支出合计1827.2万元,其中:基本支出588.52万元,占32.2%;项目支出1229.68万元,占67.3%;政府性基金预算财政拨款支出9万元,占比0.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计1827.2万元,与2018年相比,减少433.92万元,下降19.2%,主要是因为预算执行力度减小。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       (一)财政拨款支出决算总体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出1827.20万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少433.92万元,下降19.2%,主要是因为预算执行力度减小。
                                                                                                                                                       (二)财政拨款支出决算结构情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出1827.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出831.13万元,占45.4%;公共安全支出16万元,占0.9%;文化旅游体育与传媒支出22.29万元,占1.2%;社会保障和就业支出167.35万元,占9.1%;卫生健康支出26.33万元,占1.5%;节能环保支出32.89万元,占1.8%;城乡社区支出87.86万元,占4.8%;农林水支出570.93万元,占31.3%;交通运输支出65.58万元,占3.6%;自然资源海洋气象等支出4.80万元,占0.3%;灾害防治及应急管理支出2.04万元,占0.1%。
                                                                                                                                                       (三)财政拨款支出决算具体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出年初预算数为561.89万元,支出决算数为1827.20万元,完成年初预算的325.2%,其中:
                                                                                                                                                       1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3.65万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为271.78万元,支出决算为572.67万元,完成年初预算的210.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为110.80万元,支出决算为196.05万元,完成年初预算的176.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为24.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为33.44万元,支出决算为1.82万元,完成年初预算的5.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:新增了其他支出款项,所以该款项的支出减少。
                                                                                                                                                       7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
                                                                                                                                                       8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为17.76万元,完成年初预算的,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为1.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       11、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       13、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
                                                                                                                                                       14、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)  文化产业发展专项支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       16、文化旅游体育与传媒支出(类)  其他文化体育与传媒支出(款)  其他文化体育与传媒支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款) 就业创业服务补贴(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为16.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
     19、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为6.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       20、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为30.79万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为38.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为30.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       25、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为17.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       26、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       27、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       28、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       29、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为4.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为19.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       31、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       32、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为32.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       33、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       34、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为20.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       35、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       36、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       37、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为82.35万元,支出决算为5.72万元,完成年初预算的7.0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:新增了其他支出款项,所以该款项的支出减少
                                                                                                                                                       38、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       39、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为43.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       40、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       41、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为8.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       42、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为27.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       43、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       44、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为119.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为314.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       47、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       48、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为47.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       50、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为18.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       51、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  地质矿产资源利用与保护(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
                                                                                                                                                       52、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为2.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款基本支出588.52万元,其中:人员经费549.3万元,占基本支出的93.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资。公用经费39.21万元,占基本支出的6.7%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公会经费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       “三公”经费财政拨款支出预算为14.98万元,支出决算为12.25万元,完成预算的81.2%,其中:
                                                                                                                                                       因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
                                                                                                                                                       公务接待费支出预算为6.98万元,支出决算为5.69万元,完成预算的81.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是例行节约,控制开支。与上年相比增加0.59万元,增长11.2%,增长的主要原因是接待人数增多。
                                                                                                                                                       公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为6.56万元,完成预算的82%,决算数小于年初预算数的主要原因是减少出行,控制支出。与上年相比增加0.7万元,下降(增长)11.9%,增长的主要原因是公务车使用年限过长,部分零件磨损严重,维修费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                                                                                                                                                       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.69万元,占46.5%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.56万元,占53.5%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
                                                                                                                                                       2、公务接待费支出决算为5.69万元,全年共接待来访团组228个、来宾2276人次,主要是上级下乡检查工作以及村干部到镇开会发生的接待支出。
                                                                                                                                                       3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.56万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车X辆当年追加。公务用车运行维护费6.56万元,主要是公车保养、零件更换以及加油支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入9万元;支出9万元,其中项目支出9万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       杨桥镇预算绩效管理开展情况:
                                                                                                                                                       1、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革要求的情况;
                                                                                                                                                       2、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
                                                                                                                                                       3、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理。
十、其他重要事项情况说明
                                                                                                                                                       (一)机关(事业)运行经费支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出39.21万元,比年初预算数减少71.59万元,降低64.6%。主要原因是:厉行节约,严格控制开支。
                                                                                                                                                       (二) 一般性支出情况
                                                                                                                                                       2019年本部门开支会议费2.67万元,用于召开镇人大会议,经济工作会、村干部会议;开支培训费2.11万元,用于开展入党积极分子和发展对象培训以及干部业务技能培训;举办七一表演活动,开支5万元,主要是搭建舞台、人员培训和表彰优秀。
                                                                                                                                                       (三)政府采购支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019年度无政府采购项目。
                                                                                                                                                       (四)国有资产占用情况
                                                                                                                                                       截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告杨桥镇2019年部门整体支出绩效自评报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                       2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表杨桥镇人民政府2019年部门决算公开表

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