一、部门基本概况

（一）主要职能

1、（一）部门主要职责：

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

4）、保护各种经济组织的合法权益;

5）、办理上级县委、县政府交办的其他事

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设单位8个：政府机关、财政所、农业综合服务站、文体卫站、人口和计划生育服务站、就业和社会保障服务站、安监环保规划建设服务站、林业站

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数   73 人，其中在职   49 人，离退休   24 人。定编车辆    1台，其中公务用车   1 台。

二、部门预算单位构成

本部门无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数  4643453 元，其中：公共财政拨款 4643453 元，政府性基金拨款  0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款   0元，事业单位经营服务收入  0元，其他收入  0元。比上年减少299017元   ，主要原因为人员调出，导致经费减少。本部门无政府性基金预算。

（二）支出预算：2017年预算支出 4643453 元，其中：一般公共服务支出2968914元，文化体育与传媒支出104500元，社会保障和就业支出83597元，医疗卫生与计计划生育支出226487元，农林水支出1193060元，资源勘探信息等支出66895元。比上年减少299017元   ，主要原因为（人员调出，导致经费减少）

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入 4643453 元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为 3903453元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为740000  元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：党建专项经费50000元，提供公共服务资金690000元

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 1699000 元，比2016年预算减少27000  元，下降1.56%，主要原因为：人员调出。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为 149800 元，其中，公务接待费 99800 元，公务用车购置及运行费50000  元（其中，公务用车购置费  0元，公务用车运行费 50000 元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年减少3200 元，上升（下降）2.13  %，主要是因为节约政府经费支出。

3、政府采购情况

2017年无政府采购预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：野鸡坪镇2017年预算公开表