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2019年度野鸡坪镇人民政府单位部门决算

发布时间:2020-10-11 14:27 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                                         目录
第一部分 单位概况
                                                                                                                                                       一、部门职责
                                                                                                                                                       二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算收入支出决算情况
                                                                                                                                                       九、预算绩效情况说明
                                                                                                                                                       十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
                                                                                                                                                       一、收入支出决算总表
                                                                                                                                                       二、收入决算表
                                                                                                                                                       三、支出决算表
                                                                                                                                                       四、财政拨款收入支出决算总表
                                                                                                                                                       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                                                                                                       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                                                                                                                                       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                                                                                                                       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分:单位概况
一、部门职责
                                                                                                                                                       乡镇财政机构具体负责预算编制管理、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:野鸡坪镇政府、野鸡坪镇财政所、野鸡坪镇农业综合服务站、野鸡坪镇文体卫站、野鸡坪镇人口和计划生育服务站、野鸡坪镇安监环保规划建设服务站、野鸡坪镇林业站、野鸡坪镇就业和社会保障服务站。
(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及野鸡坪镇财政所、野鸡坪镇农业综合服务站、野鸡坪镇文体卫站、野鸡坪镇人口和计划生育服务站、野鸡坪镇安监环保规划建设服务站、野鸡坪镇林业站、野鸡坪镇就业和社会保障服务站。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       2019 年度收、支总计均为2171.67万元。与2018年相比,减少674.49万元,下降23.7%,主要是因为严格控制支出。
二、收入决算情况说明
                                                                                                                                                       本年收入合计2171.67万元,其中:财政拨款收入2171.67万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
                                                                                                                                                       本年支出合计2171.67万元,其中:基本支出634.01万元,占29.19%;项目支出1537.66万元,占70.81%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计均为2171.67万元,与2018年相比,增加减少674.49万元,下降23.7%,主要是因为严格控制支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
                                                                                                                                                       (一)财政拨款支出决算总体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出2171.67万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少674.49万元,下降23.7%,主要是因为严格控制支出。
                                                                                                                                                       (二)财政拨款支出决算结构情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出2171.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出788.6万元,占36.31%;公共安全(类)支出6万元,占0.28%;科学技术(类)支出3.5万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.06万元,占0.37%;社会保障和就业(类)支出202.43,占9.32%;卫生健康(类)支出39.32万元,占1.81%;节能环保(类)支出50.39万元,占2.32%;城乡社区(类)支出24.48万元,占1.13%;农林水(类)支出900.54万元,占41.47%;交通运输(类)支出137.65万元,占6.34%;住房保障(类)支出8万元,占0.37%;灾害防治及应急管理(类)支出2.7万元,占0.12%。
                                                                                                                                                       (三)财政拨款支出决算具体情况
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款支出年初预算数为558.75万元,支出决算数为2171.67万元,完成年初预算的388.67%,其中:
                                                                                                                                                       1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为10.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
                                                                                                                                                       2、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。
                                                                                                                                                       年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
                                                                                                                                                       一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
    年初预算为115.57万元,支出决算为537.7万元,完成年初预算的465.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加以及上年结转
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为177.3万元,支出决算为181.1万元,完成年初预算的102.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转
    5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
    年初预算为24万元,支出决算为28万元,完成年初预算的116.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转
    6、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
    年初预算为28.59万元,支出决算为1.53万元,完成年初预算的5.35%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分未作资金计划安排
7、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    8、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为12.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    9、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为0.87万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    10、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为3.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    11、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    12、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)
  年初预算为0万元,支出决算为2.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
   14、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    15、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为15.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    17、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)
    年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    18、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
    年初预算为0万元,支出决算为9.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    19、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
    年初预算为3.43万元,支出决算为4.43万元,完成年初预算的129.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年结转
    20、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)
    年初预算为0万元,支出决算为21.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    21、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为56.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为58.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为30.11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    24、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)
    年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    25、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)
    年初预算为0万元,支出决算为0.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    26、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为8.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
27、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)
    年初预算为24.81万元,支出决算为9.06万元,完成年初预算的36.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分未做资金计划安排。
28、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为22.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)
    年初预算为0万元,支出决算为50.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    30、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    31、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
    年初预算为0万元,支出决算为0.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    32、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    33、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)
    年初预算为83.69万元,支出决算为1.93万元,完成年初预算的2.31%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金未做计划安排。
    34、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    35、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    36、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为5.5万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:当年追加
    37、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
    年初预算为23.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的1.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分资金未做计划安排。
    38、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    39、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)
    年初预算为0万元,支出决算90.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    40、农林水支出(类)水利(款) 水利工程运行与维护(项)
    年初预算为0万元,支出决算5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    41、农林水支出(类)水利(款) 其他水利支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算14.99万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    42、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)
    年初预算为0万元,支出决算5.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    43、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)
    年初预算为0万元,支出决算106.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    44、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)
    年初预算为0万元,支出决算20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    45、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算42.83万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    46、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算595.53万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    47、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)
    年初预算为0万元,支出决算2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    48、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)
    年初预算为0万元,支出决算87.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    49、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)
    年初预算为0万元,支出决算27.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    50、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算22.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    51、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)
    年初预算为0万元,支出决算8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
    52、灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算2.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:当年追加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
                                                                                                                                                       2019年度财政拨款基本支出634.01万元,其中:人员经费549.31万元,占基本支出的86.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费84.7万元,占基本支出的13.36%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
                                                                                                                                                       “三公”经费财政拨款支出预算为14.7万元,支出决算为8.8万元,完成预算的59.86%,其中:
                                                                                                                                                       因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
                                                                                                                                                       公务接待费支出预算为6.7万元,支出决算为6.1万元,完成预算的91.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支,与上年相比增加3.14万元,增长88.20%,增长的主要原因是接待人员增多。
                                                                                                                                                       公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为2.7万元,完成预算的33.75%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制开支,与上年相比减少3.1万元,下降53.45%,下降的主要原因是公车使用更加规范。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
                                                                                                                                                       2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.1万元,占69.32%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.7万元,占30.68%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
                                                                                                                                                       2、公务接待费支出决算为6.1万元,全年共接待来访团组125个、来宾180人次,主要是党建检查、环卫检查等发生的接待支出。
                                                                                                                                                       3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.7万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.7万元,主要是公车加油、维修、洗车支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元;支出20万元,其中基本支出0万元,项目支出20万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   野鸡坪镇预算绩效管理开展情况:
   一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况;
   二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理;
   三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作,突出预算绩效管理,提高资金使用效益。
十、其他重要事项情况说明
                                                                                                                                                       (一)机关(事业)运行经费支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出84.7万元,比年初预算数减少18.6万元,降低18.01%。主要原因是:严格控制开支,厉行节俭。
                                                                                                                                                       (二) 一般性支出情况
                                                                                                                                                       2019年本部门开支会议费4.18万元,用于召开人大会议、经济工作会、村干部在镇开会;开支培训费2.13万元,用于开展入党积极分子培训、发展对象培训会、业务技术培训会。
                                                                                                                                                       (三)政府采购支出情况
                                                                                                                                                       本部门2019年度政府采购支出总额6.2万元,其中:政府采购货物支出6.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
                                                                                                                                                       (四)国有资产占用情况
                                                                                                                                                       截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告野鸡坪镇2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
                                                                                                                                                       2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表野鸡坪镇人民政府2019年部门决算公开表

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