2022年度邵东市野鸡坪镇人民政府部门决算_ 野鸡坪

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2022年度邵东市野鸡坪镇人民政府部门决算

发布时间：2023-11-17 11:38 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市野鸡坪镇人民政府部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释

第一部分单位概况
一、部门职责
（一）党政综合办公室：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。
（二）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作；做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
（三）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
（四）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务，宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、村镇规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
（五）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。
（六）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
（七）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以镇人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市野鸡坪镇人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位包括邵东市野鸡坪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2584.52万元。与上年相比，增加199.44万元，增长8.36%，主要是因为其他收入的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2584.52万元，其中：财政拨款收入2173.76万元，占84.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入410.76万元，占15.89%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2584.52万元，其中：基本支出701.95万元，占27.16%；项目支出1882.57万元，占72.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2173.76万元，与上年相比，减少211.32万元,减少8.86%，主要是因为一般公共服务、节能环保等方面的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2147.76万元，占本年支出合计的83.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.32万元，减少9.07%，主要是因为一般公共服务、节能环保等方面的支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2147.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出695.44万元，占32.38%；公共安全（类）支出10.8万元，占0.5%；科学技术（类）支出0.5万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出6.5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出157.49万元，占7.33%；卫生健康（类）支出32.46万元，占1.51%；节能环保（类）支出90.54万元，占4.22%；城乡社区（类）支出47.99万元，占2.24%；农林水（类）支出1052.79万元，占49.02%；交通运输（类）支出1万元，占0.05%；金融（类）支出6.08万元，占0.28%；灾害防治及应急管理（类）支出5.5万元，占0.26%；其他（类）支出40.67万元，占1.89%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为730.96万元，支出决算数为2147.76万元，完成年初预算的293.83%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县乡两级人大换届选举经费。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为495.39万元，支出决算为520.55万元，完成年初预算105.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，导致行政运行经费增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为64.2万元，支出决算为126.13万元，完成年初预算196.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，导致行政运行经费增加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为19.2万元，支出决算为19.2万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了无偿献血营养费补助、优抚对象抚恤及“八一“慰问费、绩效考核奖励资金。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人口普查工作经费。
8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇团委工作经费。
9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇妇联工作经费。
10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了缅北窝点人员第一期劝返工作经费。
11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了石云村野鸡坪居委会科普示范点建设经费。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了“三馆一站“免费开放省级配套资金。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了公共文化服务体系建设。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了人社工作目标管理考核经费及城乡居民医保筹资工作经费。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为75.35万元，支出决算为80.34万元，完成年初预算106.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，导致行政运行经费增加。
16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了就业补助资金。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了八一慰问金。
18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了敬老院工作人员辞退经费。
19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了春风行动。
20、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为1.64万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减人减资，导致行政运行经费减少。
21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
22、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了抚恤经费。
23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了优抚对象补助经费。
24、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了新冠病毒疫苗接种、三合一敲门行动及高速路口设卡补助资金。
25、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为万0.2元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了计划生育能力建设经费。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.55万元，支出决算为17.55万元，完成年初预算100%，决算数等于年初预算数。
27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为90.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村人居环境整治以奖代投、村级保洁员工资资金。
28、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了拆旧复垦、垃圾分类建设费用资金。
29、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了县级水利建设资金。
30、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利建设资金、小型水库维修养护资金。
31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴基础设施建设补助资金、邵阳市驻村帮扶资金。
32、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴生产发展资金。
33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡村振兴信息员工资及经费。　
34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村综合改革转移支公益事业奖补资金。
35、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为819.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了在任村干部报酬、离任村干部生活补助、村（社区）服务中心建设、（村（居）公用经费。
36、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村公路养护资金。
37、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了野鸡坪社区玉竹种植资金，长塘村乡村振兴资金。
38、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为56.51万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
39、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央自然灾害（地质灾害）救灾资金
40、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为40.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比决算数大于年初预算数的主要原因是：增人增资，年中预算追加安排了工资统发资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出701.96万元，其中：
人员经费636.59万元，占基本支出的90.69%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费65.37万元，占基本支出的9.31%，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少4.58万元，减少100%,减少的主要原因是本年未发生公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保只减不增，与上年相比减少1.79万元，减少100%,减少的主要原因是公车未使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入26万元；年初结转和结余0万元；支出26万元，其中基本支出0万元，项目支出26万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了中央水库移民扶持基金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出65.37万元，比上年决算数减少18.1 万元，降低21.68%。主要原因是：因勤俭节约，压缩了办公费、印刷费、差旅费等支出，机关运行经费减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0.71万元，用于开展入党积极分子、发展对象、业务技术培训，人数70人，内容为村入党积极分子培训及专业业务技术培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额112.77万元，其中：政府采购货物支出112.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.77万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因不符数学运算逻辑无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比因不符数学运算逻辑无法计算。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据部门整体支出绩效评价的要求，我镇按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下:
1、预算管理
（1）管理制度健全性。为规范财务管理，建立健全财务管理制度，管委会先后制定了《野鸡坪镇财务管理制度》及《野鸡坪镇差旅费管理办法》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
（2）资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理力法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，经费支出符合部门预算批复的用途，资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况.
（3）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内在公共网站予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确
2、职责履行
从自评情况来看，本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
3、履职效益
（1）生态效益
聚焦主责抓环保，各村成立保洁队伍，保洁员负责垃圾的收集，然后运送到中转站，我镇的人居环境得到进一步的改善；污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收，污染防治阶段性目标顺利实现，生态环境质量大为改善。
（2）社会公众满意度
我镇加强基础设施建设，不断改善乡镇群众的生活环境。大力修建农村水利、道路、供电、通讯等基础设施，建立农村环境卫生保洁基地，努力实现乡镇群众和谐共生，生态宜居的美好家园。党风廉政建设深入开展，统计、宣传、治安管理等工作实现新进步，工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动，不断优化发展环境。为乡村振兴不断注入新动力，不断提升乡镇群众的满意度和获得感。
（二）存在的问题及原因分析
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确，考虑不全面，导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因是前瞻性不强，没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高，缺口资金只能调剂其他资金使用，存在着预算项目间互相进行调剂的情况。

第三部分附表：部门决算表

邵东市野鸡坪镇人民政府(1)

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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