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2020年度邵东市医疗保障局部门决算

发布时间:2021-10-10 11:21 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分 附表:2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、部门职责

单位职责:邵东市医疗保障局成立于20193月,主要职责包括贯彻执行国家和省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策规划和标准;拟订相关地方性规章草案、政策、规划和标准,并组织实施。组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制,组织实施医保目录准入相关工作。组织制定实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。贯彻落实国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,制定全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施,指导药品、医用耗材招标采购平台建设

二、机构设置及决算单位构成

1)内设机构

我部门共有内设股室五个:办公室、规划财务和法规股、待遇保障股、基金监管股、医药服务和招标采购股结算股。

2)人员及车辆编制情况

我部门实有人数6人,在职6,定编车辆 0台,其中公务用车 0台。

3)决算单位构成

邵东市医疗保障局部门只有本级,其二级机构邵东市医疗保障事务中心为独立核算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围只有医疗保障局本级。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计256.23万元。因我单位本年度才开始核算,故没有上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计256.23万元,其中:财政拨款收入216.78万元,占84.6%政府性基金预算财政拨款收入39.45万元,占15.4%

三、支出决算情况说明

本年支出合计255.71万元,其中:基本支出178.21万元,占69.69%;项目支出77.5万元,占30.21%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计256.23万元,因本单位2020年开始核算,没有可比较数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出216.26万元,占本年支出合计的84.4%,因本单位2020年开始核算,没有可比较数据。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出216.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)15.32万元,占7.08%;卫生健康支出(类)187.74万元,占86.82%。农林水支出(类)13.2万元,占6.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为109.33万元,支出决算数为216.26万元,为预算的197.8%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):

年初预算为0万元,支出决算为8.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

年初预算为0万元,支出决算为6.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工养老保险单位部分年初做在财政大预算内。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):

年初预算为0万元,支出决算为0.30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工工伤保险年初做在财政大预算内。

4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):

年初预算为54.33万元,支出决算为76.55万元,完成年初预算的109.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加,致使此预算不足。

5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):

年初预算为55万元,支出决算为38.83万元,完成年初预算的70.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度核算中,将部分本属于此类支出在其他医疗保障事务支出中列支。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

年初预算为0万元,支出决算为2.58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:职工医疗保险单位部分年初做在财政大预算内。

7、社会保障和就业支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项):

年初预算为0万元,支出决算为69.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加门诊统筹工作经费。

8、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):

年初预算为0万元,支出决算为13.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出138.76万元,其中:人员经费86.17万元,占基本支出的62.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等;公用经费52.59万元,占基本支出的37.9%,主要包括办公费、水费、、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元,支出决算为0.57万元,完成预算的71.25%,决算数年小于预算数的主要原因是:坚决执行接待政策,控制支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,预算为0万元,完成预算的0%,与上年一致。

2、公务接待费支出决算为0.57万元,预算为0.8万元,完成预算的71.25%,决算数小于预算数的主要原因是坚决执行接待政策,控制支出。因本单位为2020年新增单位,无上年数据可比。全年共接待来访团组三个,来宾78人次,主要为新邵及隆回医保局来访学习和邵阳市医保局专项治理检查组检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,预算为0万元。单位无公务车。因本单位为2020年新增单位,无上年数据可比。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入39.45万元;支出39.45万元,其中基本支出39.45万元,主要用于医疗救助。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出52.59万元,比年初预算数减少1.74万元,减少3.2%,决算数与预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.12万元,用于召开各项工作会议4次,人数100,打击欺诈骗保医保基金专项监管会3次,特殊门诊启动会议1次。开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元.

十二、国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理:本单位经费项目是根据医保局职责立项。该项支出根据邵东医保局工作职责、内控制度、财务管理办法,本着“严格控制,尽量节约”的原则,根据工作需要,合理安排各项支出。本项支出主要用于医疗保障各项管理支出及医疗监督执法支出。各项资金专款专用,专项管理,专人负责,让每一分钱都花在刀刃上,做好本职工作。

项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况:坚决完成上级安排的各项工作任务,确保工作有序推进,确保基金安全。

项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况:本单位项目有两个,一是医疗保障管理费用25万; 二是医疗监督执法费用30万元,两项共计55万元。

项目预算执行情况:项目性质和项目预期绩效目标基本完成。项目性质和项目预期绩效目标基本达到。

项目资金实际使用情况:资金支出合规率达100%.资金支出相符率达100%.

该项目预算科学、合理,项目预期绩效目标完整,相关性强,项目预算各项目产出、效果目标相匹配。该项目预算科学、合理,项目预期绩效目标完整,相关性强,项目预算各项目产出、效果目标相匹配。预算执行率100%。预算执行率100%

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表:邵东市医疗保障局

第五部分 附件:医保局绩效评价

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