一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

单位主要职责：

1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实

2、参与 城市绿化工作设计方案的审查。     

3、负责督查单位庭院的绿化工作。

4、负责园林绿化的宣传和培训工作

5、负责城市风景园林的养护和管理工作

6、负责对城市公共绿地的养护和管理

单位构成情况：

本单位为县财政全额拨款正股级事业单位，核定事业编制9名，设主任1名，副主任1名。现在编人员5名，退休人员5名。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入1,053,650.79　元，同比增长6.23　%。总支出1,053,650.79　元，同比增长12.76　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入1,053,650.79　元，其中财政拨款收入1,053,650.79　元，占比100　%；上级补助收入0　元，占比0　%；事业收入0　元，占比0　%；经营收入0　元，占比0　%；其他收入　0元，占比　0%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出1,053,650.79　元，其中基本支出332,813.79　元，占比31.59　%；项目支出720,837.00　元，占比68.41　%；经营支出0　元，占比0　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1,053,650.79　元，同比增长99.61　%，其中一般公共预算财政拨款收入1,053,650.79　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入0　元，占比0　%。财政拨款总支出1,053,650.79　元，同比增长99.61　　%，其中一般公共预算财政拨款支出1,053,650.79　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0元，占比0　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出1,053,650.79　元，同比增长99.61　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出　0元，占比　0%；公共安全支出　0元，占比0　%；社会保障和就业支出0元，占比0　%；医疗卫生与计划生育支出　0元，占比0　%；城乡社区支出1,053,650.79，占比100%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出332,813.79元，占比31.59　%；项目支出720,837.00　元，占比68.41　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出332,813.79元，同比减少　64.38%。其中人员经费263,027.00　元，占比79.03　%；日常公用经费69,786.79　元，占比20.97　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入　0元，支出　0　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0　　元，其中采购货物　0元，采购工程　0元，采购服务0　元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费69,786.79元，比上年减少95573.21元，原因是2015年绿化建设工程项目支出劳务费80000元列入了基本支出，因此实际减少15573.21，原因是严控支出。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为7500 元，决算数为6464 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 0元，决算数为0 元（公务用车运行费预算数为 0元，决算数为 0元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为7500元，决算数为6464 元，公务接待3 批29 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为6,464.00　元，同比减少1837.00元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出6,464.00元，同比减少1837.00元，原因是压缩开支；公务用车运行维护费支出0 元，同比减少 0元，原因是无公车。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表空白原因：无政府性基金预算财政收入

2、政府采购情况表空白原因：无政府采购支出

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县园林绿化管理办2016年度部门决算公开