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2019年度邵东市园林绿化中心部门决算

发布时间:2020-10-11 15:22 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
     (一)、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。
    、参与城市绿化工作设计方案的审查。
    、负责督查单位庭院的绿化工作。
    、负责园林绿化的宣传和培训工作。
    、负责城市风景园林的养护和管理工作。
    、负责对城市公共绿地的养护和管理。
    、负责防范城市园林绿地损毁行为的巡查及损毁后的追缴赔偿和补植绿化工作。

二、机构设置及决算单位构成
  (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室和监察股。本单位为县财政全额拨款正股级事业单位,核定事业编制4名,设主任1名,副主任1名。现在编人员4名,退休人员5名。

(二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级,无二级单位决算。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计80.81万元。与2018年相比,增加8.91万元,增长11.03%,主要是因为创建省级森林城市委托业务费及劳务费增加。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计80.81万元,其中:财政拨款收入80.81万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计80.81万元,其中:基本支出80.81万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
        2019年度财政拨款收、支总计80.81万元,与2018年相比,增加8.91万元,增长11.03%,主要是因为创建省级森林城市委托业务费及劳务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出80.81万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加8.91万元,增长11.03%,主要是因为创建省级森林城市委托业务费及劳务费增加。
    (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出80.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;城乡社区支出80.81万元,占本年支出的100%。
    
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为45.21万元,支出决算数为80.81万元,完成年初预算的178.74%,其中:
    1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为29.2064万元,支出决算为4.68万元,完成年初预算的16.02%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本为城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)的指标误挂在城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)上。
    2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为16万元,支出决算为39.19万元,完成年初预算的244.94%,决算数大于年初预算数的主要原因是:创建省级森林城市委托业务费及劳务费增加。
    城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为36.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本为城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)的指标误挂在城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)上。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出80.81万元,其中:人员经费41.87万元,占基本支出的51.81%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出和生活补助;公用经费38.94万元,占基本支出的48.19%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费和其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元,支出决算为0.15万元,完成预算的20%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    公务接待费支出预算为0.75万元,支出决算为0.15万元,完成预算的20%,决算数小于年初预算数的主要原因是严控刚性支出,与上年相比增加0.15万元,增长100%,增长的主要原因是创建省级森林城市,有实际公务接待2次。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组2个、来宾16人次,主要是创建省级卫生城市和森林城市发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
关于2019年度预算绩效情况说明
    2019年全年较好的完成了年初预算任务,在保证人员基本工资和基本待遇的基础上,充分调动了工作人员的积极性和主动性,加强了全市公共区域的绿化补植和养护工作,美化了城区,真正实现了市区绿化管理的全覆盖,打造了一个美丽干净的绿色森林城市。

十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出38.94万元,比年初预算数增加22.94万元,增长58.91%。主要原因是:在创建省级森林城市工作中增加了委托业务费和劳务费。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告
    本单位对2019年财政资金整体支出绩效进行了认真自评,从整体情况来看,我局严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出,资金到位、拨付及时。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。
    一、部门职能职责、机构设置、人员结构、财政收支和固定资产情况
    (一)部门职能职责
    1、参与编制本级城市绿化规划、并督促落实。
    2、参与 城市绿化工作设计方案的审查。
    3、负责督查单位庭院的绿化工作。
    4、负责园林绿化的宣传和培训工作
    5、负责城市风景园林的养护和管理工作
    6、负责对城市公共绿地的养护和管理
    7、负责防范城市园林绿地损毁行为的巡查及损毁后的追缴赔偿和补植绿化工作。
    
    (二)机构设置和人员机构
    邵东市园林绿化中心为县财政全额拨款正股级事业单位,全额拨款事业编制为4名,在职人员4名,其中主任1名,副主任1名。根据以上职责和三定方案所设编制,内设办公室和监察股,具体负责宣传、巡查、养护、补植及防治病虫害等管理城区园林、绿地及绿化带的绿化美化业务工作,以及文电处理、政务公开、文书档案、信访维稳、计划生育、文明卫生、安全保卫、公务接待、物品购买、考核评比等日常工作。
    (三)财政收支和固定资产情况
    2019年财政预算拨款收入80.81万元,其中一般公共预算财政拨款收入80.81万元。2019年财政预算拨款支出80.81万元,其中一般公共预算财政拨款支出80.81万元。
    2019年初固定资产总额为2.6328万元,2019年未固定资产总额为2.6328万元,年度无增加。
    单位整体支出绩效情况
    (一)“三公经费”情况
    2019年“三公经费”年初预算数0.75万元,决算数0.15万元,完成预算的20%,比上年增加0.15万元。
    (二)预算管理指标
    2019年度基本支出80.81万元,其中人员经费41.87万元,主要包括基本人员津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助等,公用经费38.94万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、劳务费、工会经费等。
    (三)管理制度健全
    1、严格执行财务规章制度。我中心严格执行《邵东县党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东县党政机关差旅费管理办法》、《关于明确邵东县党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。
    2、加强内部控制建设。我中心根据《行政事业单位内部控制规范》的要求,制定了《邵东市园林绿化中心内部控制手册》并严格执行,保障各项工作规范高效运行。
    3、认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求部署,我局在政府门户网站及时公开了2019年部门预决算,取得良好的社会反响。
    (四)工作开展及社会效益
     1、加强城区绿化的养护、巡查、宣传和管理工作,城区环境更加美丽。
    我中心按照住建局和创森办的工作任务和要求,认真扎实做好城区花坛、广场、道路的绿化美化和创森工作,保质保量完成了城区的美化任务和创森任务。2019年全年补栽苗木3000余株;完成对城区花坛及百富广场绿化修剪、锄草、病虫防治等养护工作;完成对新铺台花坛、港龙花坛、泉水花坛、民富路三角花坛的补植工作;对辖区内人行道树木进行修枝整形、病虫害防治等工作。加强巡查力度,切实保护绿化建设成效;加大爱绿护绿宣传力度,市民的爱绿护绿意识显著提高,任意损绿现象明显减少。
认真做好日常工作,单位管理有序。
严格执行政府有关文件精神,严控三公经费,严格财务管理,认真做好计生、信访维稳、党建等各项日常工作。
  三、存在的困难和问题
    2019年园林绿化工作取得了很大的成绩,但还有些困难和问题很难解决。一是我中心无执法权,导致对损害绿化的行为无法有效阻止和打击,只能靠加大绿化宣传力度,提高市民爱绿护绿意识,爱护花草树木。二是资金严重不足,人手短缺,对花草树木的害虫防治、花坛养护和苗木的补植不能及时有效实施到位,对绿化的巡查和管理工作有时难以及时跟进。
    
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市园林绿化中心

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