一、部门基本情况：

（一）主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关房产管理的政策与法规，结合本县实际，研究制定房产发展规划、实施办法等，并对房产业实施房政行业管理。

2、负责全县保障性住房规划编制、计划项目申报、任务分解、资金监管、质量、安全、进度的指导及督查工作；负责指导保障性住房的建设、分配、运营管理、租赁补贴发放等工作；负责房产系统内国有公房的管理。

3、负责全县房地产开发经营管理和商品房预售许可的受理、审批、颁证；负责全县商品房预售资金监管；负责全县房地产执法监察工作，依法查处各类违反房地产法律法规行为。

4、负责全县范围内房屋转让、抵押、租赁等交易管理以及房屋面积、信息、楼盘表建立和管理工作。

5、负责全县物业管理、房产测绘、白蚁防治、房屋征收、房屋拆迁等各项工作。

（二）机构设置

1.内设机构

我局内设办公室、房政股、财务审计股、行政审批股、房产交易监管股、房地产开发管理办公室、物业管理办公室、房屋安全鉴定办公室、纪检监察室、政工室、工会等11个股室；局属企事业单位11个，分别是房地产交易管理所、邵东县房屋白蚁防治站、邵东县房地产价格评估所、邵东县房产测绘队、邵东县房屋拆迁事务所、邵东县房地产开发总公司、邵东县房产信息中心、邵东县城镇住房保障工作管理办公室、邵东县房屋征收管理办公室、邵东县物业专项维修资金管理中心；和邵东县万维数字信息发展有限公司。

• 部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为8614.52万元。比上年减少357.12万元，同比下降4%。主要原因是财政拨款减少。

（二）收入决算情况：2017年收入合计8611.83万元，其中：财政拨款收入8595.02万元，占比99.8　%；上级补助收入0　万元，占比0　%；其他收入16.81　万元，占比0.2　%；。

（三）支出决算情况：2017年支出合计8240.23　万元，其中:基本支出382.16　万元，占比　5%；项目支出7858.07　万元，占比95%；经营支出　0万元，占比　0%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为8597.14万元，比上年减少374.5万元，同比下降4　%。主要原因是财政拨款支出减少。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7626.02　万元，占比88　%；政府性基金预算财政拨款收入969　万元，占比12　%。

2017年度财政拨款支出8232.01万元，其中一般公共预算财政拨款支出　7263.01万元，占比88%；政府性基金预算财政拨款支出969　万元，占比　11%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年减少1345.62　万元，同比下降15%，原因是项目支出减少。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：城乡社区支出（类）874万元，占比12　%，住房保障支出6389.02万元，占比88　%　

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出374　万元，其中：

人员经费361.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金；

日常公用经费12.25万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为8.93万元，决算数为8.93　万元.完成预算的100%，比上年增加7.22万元。

因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个　0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出2.40万元（公务用车购置费支出0　万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出2.40　万元，公务车辆保有1　辆）。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数一致；比上年增加2.4万元，增加的原因是内部调增新增公务车壹辆。　　　

公务接待费支出6.53　万元，公务接待　13批　456人次。①与预算数比较，等于预算数。②比上年增加4.82万元，增加的原因是省、市等专项检查招待增加。　　　

七、政府性基金决算

本单位2017年政府性基金收支均为969　万元，用于棚户区改造。比上年增加969　万元，增加原因是焦化厂等棚户区改造项目增加拨款。

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费12.25万元，比上年减少17.49万元，减少原因是项目资金单列而成。

（二）政府采购情况

2017 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1　辆。无单价50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格