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邵东县燃气管理办公室2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 16:30 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

组织燃气专业规划,进行燃气安全管理,检测运输储藏设施,排查安全隐患;进行燃气工程设施和经营管理。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、执法室、检测室、财务室。我部门编制人数为8人,实有人数16人。

2、决算单位构成:本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收、支总计均为268.67万元。比上年减少60.85万元,同比降低18.47%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支减少 。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计242.18万元,其中:财政拨款收入191.65万元,占比79.14%;上级补助收入0万元,占比0%;其他收入50.53万元,占比20.86%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计268.87万元,其中:基本支出188.19万元,占比70%;项目支出80.48万元,占比30%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收、支总计均为191.65万元,比上年减少104.41万元,同比降低35.27%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支减少。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入191.65万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比0%。

本年度财政拨款支出191.65万元,其中一般公共预算财政拨款支出191.65万元,占比100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款支出191.65万元,比上年减少104.41万元,同比降低35.67%。主要原因是乡镇天然气工程指挥部和燃气整顿小组收支减少。

本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):城乡社区支出(类)191.65万元,占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出188.19万元,其中:

1、人员经费130.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴4、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费58.13万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

本年度“三公”经费预算数为2.7万元,决算数为2.32万元,完成预算的85.93%,比上年减少0.38万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团 0个 0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.28万元(公务用车购置费支出 0万元,公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出2.28万元,执法车辆保有1辆)。

公务用车购置费同预算同上年。

公务用车运行维护①与预算数比较,减少金额0.22万元,小于预算数的原因是节流。②与上年数比较,减少金额1.58万元,原因是车辆本年修理次数减少。

公务接待费支出0.04万元,公务接待1批5人次。①与预算数比较,小于预算金额0.16万元。②与上年数比较,减少0.38万元。

八、政府基金收支决算情况说明

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(政府性基金公开表注明)

九、预算绩效情况说明

2018年,我单位对部门整体支出开展了绩效评价,评价显示,维护燃气领域运输、储存、经营、使用全环节管理到位,较好地履行了单位职责。

2018年,我单位无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费58.13万元,比上年增加20.89万元,增加原因是人员增加及其他商品服务支出增加。

2、政府采购情况

2018年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1 辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备0 台(套)。

第三部分  名称解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵东县燃气管理办公室.XLS

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