一、单位职责、机构设置及部门预算：

（一）部门主要职责：1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动。2、对本地区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。3、协调指导本地区维护社会稳定工作。         

（二）单位（本级）的构成情况：办公室、政工室、社会治安综合治理办公室、执法监督室、维护稳定领导小组办公室、610办公室。

部门预算单位构成情况：部门预算包括本机关。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入5,656,074.56　元，同比增长36.90%。总支出5,774,959.56　元，同比增长39.77　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　5,656,074.56元，其中财政拨款收入　5,656,074.56元，占比100　%；上级补助收入　元，占比　%；事业收入　元，占比　%；经营收入　元，占比　%；其他收入　元，占比　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出　5,774,959.56元，其中基本支出　5,774,959.56元，占比100%；项目支出　元，占比　%；经营支出　元，占比　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入5,656,074.56　元，同比增长36.90　%，其中一般公共预算财政拨款收入5,656,074.56　元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出5,774,959.56　元，同比增长39.77　%，其中一般公共预算财政拨款支出　5,774,959.56元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　元，占比　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　5,774,959.56元，同比增长39.77　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出5,393,117.56　元，占比93.39　%；公共安全支出　379,842.00元，占比6.58　%；社会保障和就业支出2000元，占比0.03%。 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出5,774,959.56　元，占比100　%；项目支出0元，占比0%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出5,774,959.56元，同比增长39.77%。其中人员经费3,085,529.00元，占比53.43%；日常公用经费2,689,430.56元，占比46.57%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费元2,689,430.56，比上年增加2,634,865.25元，原因是去年机关运行经费列入项目经费中

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 230000元，决算数为 220515.05元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 160000元，决算数为 157309.05元（公务用车运行费预算数为 160000元，决算数为 157309.05元，公务车辆保有 2辆），公务接待费预算数为 70000元，决算数为 63206元，公务接待 102批 782人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为220,515.05元，同比增加71,356.16元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出63,206.00元，同比增加30,553.00元，原因是招待人次增加  ；公务用车运行维护费支出　157,309.05 元（其中油料费 　元、修理费 　元、过桥过路费 　元、其它 　元），同比增加40,803.16元，原因是修理、油料费增加　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：政法委2016年度部门决算公开表格