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2019年度邵东市政法委单位部门决算

发布时间:2020-10-11 11:25 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                                           目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
一、部门职责
    (保密)
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。(保密)
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:只有单位本级,无二级预算单位。

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计1023.02万元。与2018年相比,增加165.43万元,增长19.29%,主要是因为项目支出增加
二、收入决算情况说明
    本年收入合计1023.02万元,其中:财政拨款收入993.13万元,占97.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入29.89万元,占2.92%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计1023.02万元,其中:基本支出417.87万元,占40.85%;项目支出605.15万元,占59.15%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计993.13万元,与2018年相比,增加135.54万元,增长15.8%,主要是因为项目支出增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出993.13万元,占本年支出合计的97.08%,与2018年相比,财政拨款支出增加135.54万元,增长15.8%,主要是因为项目支出增加
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出993.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出951.15万元,占95.77%;公共安全(类)支出31.99万元,占3.22%;社会保障和就业支出10万元,占1.01%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为836.37万元,支出决算数为993.13万元,完成年初预算的118.74%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为17.67万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)
    年初预算为0万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。
    年初预算为197.37万元,支出决算为253.54万元,完成年初预算的128.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是:职能增多,工作人员增加
    5、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为639万元,支出决算为659万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出增加
    6、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为31.99万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
    社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)
    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出387.98万元,其中:人员经费296.65万元,占基本支出的76.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费91.33万元,占基本支出的23.64%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、宣传费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为5.4万元,支出决算为4.17万元,完成预算的77.22%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于年初预算数,决算数与上年相同。
    公务接待费支出预算为5.4万元,支出决算为4.17万元,完成预算的77.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定,与上年相比增加1.58万元,增长61%,增长的主要原因是上级专项检查工作增加。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,
    决算数等于年初预算数,决算数与上年相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.17万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次
    2、公务接待费支出决算为4.17万元,全年共接待来访团组69个、来宾628人次,主要是专项工作检查发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    认真贯彻落实中央省市政法工作会议精神,紧紧围绕建设“创新、富裕、宜居邵东”的战略目标,以推进社会治理体系和治理能力为目标,以理念、制度、机制、方法创新为动力,以网格化、信息化、法治化、实名制为重点,以促改革、促公平、强队伍、强基层为抓手,深入推进平安邵东、法治邵东、过硬队伍建设,全面提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平,全面履行维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命,为全市经济社会发展创造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。
    民调综治大走访已经完成,对护路护线召开了会议,进行了表彰,3月召开了全县政法工作会议,进行了各类表彰,布置了相关工作。2019年民调进入全省前80名,排全市第5名。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关运行经费支出91.33万元,比年初预算数增加37.33万元,增长69.13%。主要原因是:工作职能增加,人员增加.
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费19.60万元,用于召开各类政法工作会议,人数526人,内容为综合治理,扫黑除恶,禁毒工作,非访工作等;开支培训费2.16万元,用于开展政法业务培训,人数15人,内容为综合治理,扫黑除恶,禁毒工作,打击非访工作等业务学习
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告

        政法委2019年决算绩效 报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市委政法委

    

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