一、部门基本概况

（一）主要职能

  （1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（2）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（4）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

（5）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（6）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（7）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置  

1.内设机构

我部门共有内设机构：办公室、财务部、生产生活部、组宣部、法保部，工人俱乐部，邵东县职工困难帮扶中心。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数26人，其中在职14人，离退休12人。定编车辆0台，其中公务用车0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数2032800元，其中：公共财政拨款2032800元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加242000元，主要原因一是人员增加，二是增加了“双联帮扶”配套资金200000元（依照上级部门要求县级财政按比例配套的专项资金）。

（二）支出预算：2017年预算支出2032800元，其中：一般公共服务支出2032800元，比上年增加242000元，主要原因为一是人员增加，二是增加了“双联帮扶”配套资金200000元（依照上级部门要求县级财政按比例配套的专项资金）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2032800元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为212100元，是指为保障单位退休人员和遗属人员的补助支出，包括用于离退休人员生活补贴和遗属人员的抚恤金。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为1820700元，是指单位为完成上级部门下达的任务指标和特定的资金而发生的支出，其中： 1、各单位上缴工会经费1500000元，2、市级劳动模范春节慰问金 60000元，3、厂务公开和工资集体协商工作经费20000元，4、退休劳模荣誉津贴40700元，5、双联经费200000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0元，比2016年预算增加（减少）0元，上升（下降）0%，主要原因为我单位的机关运行经费由邵阳市总工会预算拨款，该经费未纳入县财政之内。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为8000元，其中，公务接待费8000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少58240元，下降87%，主要是因为取消公务用车，减少公车运行维护费，厉行节约，减少公务接待开支。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：总工会2017年度部门预算公开表