一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、根据我单位工作任务，共设4个职能部室。

（1）办公室：负责工人运动和工会工作中的重大理论和政策研究工作。负责研究与职工利益密切相关的重要经济和社会政策问题，以及工人运动和工会工作中的重要理论、政策课题；负责起草县总工会重要会议的报告和有关文件；负责工运信息的收集和处理工作；负责工会的情况和统计工作；负责编纂邵东工人运动史和工会志；负责协调、督查县总工会党委部署的工作和县总工会常委会的综合服务工作；负责县总工会文秘、档案、督查、保密、保卫、收发、计划生育等工作；负责县总工会与外单位的联系、协调及对口接待工作；负责处理上级与部门和基层的来信来访；负责县总工会机关的行政事务，负责县总工会的处事联络工作。

（2）组织宣传部：负责工会的组织建设和会籍管理工作，研究制定工会组织建设规划和工会组织制度；研究和推进新建企业工会组建工作； 承担和指导会员会籍管理工作；指导和推进基层工会建设职工之家和新建企业开展“双爱双评”活动，承担全国、省、市“模范职工之家”的推荐和县“模范职工之家”的评选表彰工作；指导战线、局、乡镇工会建设；组织和指导工会干部的教育和培训工作； 负责工会的宣传教育工作；负责制订工会宣传教育工作规划并组织实施；调查研究和反映职工的思想状况，提出相应的建议；指导工会报刊和工会宣传、教育、文化、体育工作；负责县总工会的对外宣传报道工作；负责县总工会机关人事、劳资工作；负责县总工会机关退休干部的管理服务工作。

负责指导职工民主参与、民主决策、民主管理、民主监督工作；指导厂务公开工作和平等协商签订集体合同工作；研究和指导基层工会坚持和发展职工代表大会制度；研究指导集体合同和工资协商工作；研究和指导国有独资和国有控股公司，建立职工董事、监事制度。

（3）生产生活部：负责群众生产、职业安全卫生的群众性参与和监督工作。参与研究制订我县经济建设、经济改革和职工劳动保护、三产的有关政策、法规，监督检查劳动保护、安全生产法律法规和政策措施的执行情况，负责指导、协调群众生产和有关的竞赛、合理化建议、班组建设等方面的工作，组织实施群众性“经济技术创新工程”；承担县内全国劳动模范、全国五一劳动奖章、奖状获得者、省、市劳模的推荐和管理工作；参与生产性建设项目劳动保护设施的审查验收工作；参加职工重大伤亡事故和严重职业危害问题的调查处理；指导开展职工劳动保护、安全卫生和事故处理等方面的教育培训工作；指导广大职工开展技术革新、技术攻关、技术比武等多种形式的群众性技术活动；参与涉及工会工作的有关法律法规的研究制定；参与劳动法律法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与指导和推进建立劳动关系三方协调机制；指导劳动争议调处和推进劳动争议仲裁工作；调查了解困难企业职工的情绪，组织实施“送温暖工程”。

负责参与和指导维护女职工特殊权益工作；指导全县女职工委员会的工作。

（4）财务部：负责工会经费的“收、管、用”和资产管理工作。编制县总工会本级工会经费的预决算，管理县总工会本级留成经费；负责本级工会的会计事务和财务资产管理与县总工会机关的行政经费管理；负责全县工会系统财务、财务管理的政策指导和监督；负责县总工会所办实业的财务管理和门面租金的收缴。

2、部门预算单位构成情况：

部门预算包括本机关和二级预算2个单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入2176036.05元，同比增长39%。总支出1852790元，同比增长18%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入2176036.05元，其中财政拨款收入1852790元，占比85%；上级补助收入0元，占比0%；事业收入0元，占比0%；经营收入0元，占比0%；其他收入323246.05元，占比15%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出1852790元，其中基本支出317090元，占比17%；项目支出1535700元，占比83%；经营支出0元，占比0%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1852790元，同比增长18%，其中一般公共预算财政拨款收入1852790元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占比0%。财政拨款总支出1852790元，同比增长18%，其中一般公共预算财政拨款支出1852790元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0元，占比0%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出1852790元，同比增长18%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出1852790元，占比100%；公共安全支出0元，占比0%；社会保障和就业支出0元，占比0%；医疗卫生与计划生育支出0元，占比0%；…… 

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出317090元，占比17%；项目支出1535700元，占比83%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出317090元，同比增长98%。其中人员经费317090元，占比100%；日常公用经费0元，占比0%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元，支出0元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为0元，其中采购货物0元，采购工程0元，采购服务0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费0元，比上年增加0元，原因是我单位的日常公用经费由邵阳市总工会下拨，县财政没有日常公用经费拨款记录，每年将日常公用经费的收支去向上报邵阳市总工会，为防止重复上报数据，此经费说明发生额均为零。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为0 元，决算数为 0元，同比减少0元。原因是我部门的工作经费由邵阳市总工会下拨，每年将工作经费的收支去向报邵阳市总工会，为防止重复上报数据，因此“三公”预算经费均为零。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1、政府性基金预算财政拨款决算表（无此项内容）；

2、政府采购情况表（无此项内容）；

3、部门决算相关信息统计表（无此项内容）；

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：邵东县总工会2016年度部门决算公开