一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位职责：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，根据县委、市总工会的部署，结合全县实际，确定工会的指导思想、目标任务，指导全县各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。

（2）加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业（新经济组织）依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；督促、指导基层工会按期换届，坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工的合法权益，突出和履行维护职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性；协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出合理意见；指导考核全县各级工会工作，增强基层工会活力，提高工会工作整体水平。

（3）帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。

（4）组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，努力完成生产和工作任务，促进县域经济和社会发展目标任务的实现。

（5）协助县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作；协助上级工会做好县内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章（奖状）的管理服务工作。协助县政府做好县级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

（6）负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作，管理县总工会资产，参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。

（7）协助县委、县政府和有关部门做好促进就业再就业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全县基层工会会员（职工）提供政策和法律援助服务，促进依法治会。

（8）承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

（二）机构设置：

共分为4个部室，办公室、财务部、组宣部、生产生活部。

（三）部门预算单位构成情况：

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为203.53万元。比上年增加18.25万元，同比增长9.85%。主要原因是增加了政府奖励金和代付老同志的丧葬费；结余资金794.14万元。

（二）收入决算情况：2017年收入合计203.53万元，其中：财政拨款收入　203.53万元，占比100%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计203.53万元，其中:基本支出53.53万元，占比26.3%；项目支出150万元，占比73.7%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为203.53万元，比上年增加18.25万元，同比增长9.85%。主要原因是增加了政府奖励金和代付老同志的丧葬费。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入203.53万元，占比100%。

2017年度财政拨款支出203.53万元，其中一般公共预算财政拨款支出203.53万元，占比100%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加18.25万元，同比增长9.85%，原因是增加了政府奖励金和代付老同志的丧葬费。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）185.58万元，占比91%。社会保障和就业支出17.95万元，占比9%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出53.53万元，其中：

人员经费51.53万元，主要包括基本工资28万元、津贴补贴4.07万元、奖金3万元、抚恤金15.46万元、生活补助1万元；

日常公用经费2万元，主要包括印刷费0.2万元、会议费1万元、公务接待费0.8万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为0.8万元，决算数为0.8万元.完成预算的100%，比上年增加0.8万元。

因公出国（境）费支出0元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务接待费支出0.8万元，公务接待23批202人次，完成预算的100%；比上年增加0.8万元，原因是根据工作需要。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费2万元，比上年增加2万元，增加原因是结合实际工作开支。

（二）政府采购情况

本单位2017年度无政府采购(政府采购情况公开表注明）。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车和单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格