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2019年度邵东市总工会部门决算

发布时间:2020-10-11 15:32 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





第一部分:单位概况
部门职责
   (一)贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全市工会代表大会的决议,根据市委、市总工会的部署,结合全市实际,确定工会的指导思想、目标任务,指导全市各级工会开展好各项工作和活动。开展工运理论研究,全心全意为基层、为职工服务。
   (二)加强工会自身改革和建设,督促全市党政群机关、企事业单位和各类新建企业(新经济组织)依法建立工会组织,完善工作制度,健全工作机制,开展工会工作;督促、指导基层工会按期换届,坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实;代表和维护职工的合法权益,突出和履行维护职能,保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性;协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作;围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出合理意见;指导考核全市各级工会工作,增强基层工会活力,提高工会工作整体水平。
   (三)帮助和指导各级工会依照法律规定通过职工代表大会和其他形式,组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督,通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议,参与有关政策的制定和修改,参与职工安全事故的调查处理。
   (四)组织和动员职工群众围绕经济建设中心,积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动,努力完成生产和工作任务,促进市域经济和社会发展目标任务的实现。
   (五)协助市政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作;协助上级工会做好市内全国、省、市劳动模范及 “五一”劳动奖章(奖状)的管理服务工作。协助市政府做好市级劳动模范的推荐、评选和管理工作。
   (六)负责全市工会经费的收缴、管理、审查、审计工作,管理市总工会资产,参与研究、制定兴办职工福利事业的有关制度和规定。
   (七)协助市委、市政府和有关部门做好促进就业再就业工作,开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和困难职工帮扶活动,管好用好送温暖专项资金和困难职工帮扶中心资金。为全市基层工会会员(职工)提供政策和法律援助服务,促进依法治会。
   (八)承办市委、市政府和市总工会交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
   (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、财务部、组宣部、生产生活部4个部室。
   (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级以及二级预算2个单位。
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
   2019 年度收、支总计247.41万元。与2018年相比,增加了19.86万元,增加9%,主要是因为增加了遗属一次性抚恤金补助等。
二、收入决算情况说明
   本年收入合计247.41万元,其中:财政拨款收入247.41万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
   
三、支出决算情况说明
   本年支出合计247.41万元,其中:基本支出17.27万元,占7%;项目支出230.14万元,占93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计247.41万元,与2018年相比,增加了19.86万元,增加9%,主要是因为增加了遗属一次性抚恤金补助等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
   2019年度财政拨款支出247.41万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,增加了19.86万元,增加9%,要是因为增加了遗属一次性抚恤金补助等。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
   2019年度财政拨款支出247.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出230.14万元,占93%;基本支出17.27万元,占7%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为223.16万元,支出决算数为247.41万元,完成年初预算的110.87%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
    年初预算为222.65万元,支出决算为230.14万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:要是因为增加了遗属一次性抚恤金补助等。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2019年度财政拨款基本支出17.27万元,其中:人员经费17.27万元,占基本支出的100%,主要包括遗属一次性抚恤补助14.76万元,遗属长期补助0.51万元。工资集体协商工作经费2万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数①与年初预算数相同,②与上年数相同。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
   2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
   1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
   本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
   1、预算绩效管理开展情况:根据预算绩效管理要求,我单位按照邵东市出台的财政支出绩效管理的相关办法,确定部门预算项目和预算额度,清晰描述预算项目开支范围和内容,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
   2、绩效目标:本着绩效目标是实施预算绩效管理的基础和前提,是开展预算绩效管理工作的首要环节,我单位每年都按照湖南省人民政府办公厅2013年25号文件精神将行政事业单位的应缴工会经费由地方财政代扣落实到位,第三季度及时填报了《2019年项目支出预算绩效目标表》,体现了前几个季度的代扣进度,年底统计全年代扣工会经费共计150万元。
   3、绩效评价报告:2019年度完成了《邵东市财政局关于做好市级部门(单位)绩效评价工作》相关事项,并对单位的整体支出做出了绩效自评报告。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
   本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%。
   (二) 一般性支出情况
   2019年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
   (三)政府采购支出情况
   本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   (四)国有资产占用情况
   截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
   2019年度部门整体支出绩效评价报告:
    一、单位预算管理。
    1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年邵东市总工会收入预算总额为223.16万元,其中:公共财政拨款223.16万元。预算支出总额为223.16万元,其中:人员支出0.51万元,项目支出222.65万元。
    2.执行管理情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市相关规定,厉行节约规范使用预算资金。在收入上,严格执行 "收支两条线"管理制度,按规定使用资金,无违反国家收入管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付等相关财务管理制度。
    二、单位决算情况。按照年初预算的方案执行。2019年邵东市总工会支出决算总额为247.41万元,与上年度相比,增加了19.86万元。其中:一般公共服务支出230.14万元,占总支出的93%,基本支出。基本支出17.27万元,占总支出的7%。超出预算支出24.25万元,主要是用于遗属的一次性抚恤金和其他。
    三、整体绩效效果。严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保了各项工作有序运转。
    四、存在的问题。我单位人员经费一直没有纳入财政管理,工资及奖励都是由本单位自行发放,经统计,共有在编在岗人数12人,其中公务员7人,事业人员2人,自收自支人员3人,望财政能早日将我单位人员纳入财政统一管理。
    在今后的工作中,我单位将严格按照《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。并且加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。
   
第四部分:名词解释
   1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表邵东市总工会

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