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邵东市周官桥乡人民政府2018年度部门决算说明

发布时间:2019-10-15 17:19 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

编制和执行国家预算;领导和管理经济、城乡建设;领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作;领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作;各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

二、机构设置

本单位2018年末实有在职职工59人,退休职工23人,共8个部门。其中,公务员编(含财政、行政两个部门)在职职工30人,事业编在职职工29人(含安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、就业和社会保障服务站、林业站、文体卫站和计划生育服务站六个部门)。

三、决算单位构成:

本单位2018年部门决算公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

2018年收、支总计均为2208.59万元,上年数2630.22万元,比上年减少421.63万元,同比减少16.03%。主要原因是压缩开支。

二、收入决算情况:

本年度收入合计2208.59万元,其中:财政拨款收入2192.59万元,占比99.28%;基金预算财政拨款16万元,占比0.72%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计2208.59万元,其中:基本支出524.12万元,占比23.73%;项目支出1684.47万元,占比76.27%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为2208.59万元,上年数2630.22万元,比上年减少421.63万元,同比下降16.03%。主要原因是压缩开支。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2192.59 万元,占比 99.28%;政府性基金预算财政拨款收入16万元,占比0.72%。

本单位本年度财政拨款支出2208.59万元,其中一般公共预算财政拨款支出2192.59 万元,占比 99.28%;政府性基金预算财政拨款支出16万元,占比0.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 2192.59 万元,上年数2615.07万元,比上年减少422.48万元,同比下降16.16%,原因是压缩开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算2192.59万元结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(201类)787.59万元,占比35.92%;国防支出(203类)16.40万元,占比0.75%;科学技术支出(206类)4万元,占比 0.18 %;社会保障和就业支出(208类)272.89万元,占比12.45 %;医疗卫生与计划生育支出(210类)34.06万元,占比1.55 %;节能环保支出(211类)104.5万元,占比4.77 %;城乡社区支出(212类)77.7万元,占比3.54 %;农林水支出(213类)840.28万元,占比38.32 %;交通运输支出(214类)45.4万元,占比2.07 %;资源勘探信息等支出(215类)2万元,占比0.09%;国土海洋气象等支出(220类)0.5万元,占比0.02 %;住房保障支出(221类)7.27万元,占比0.33%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出524.12万元,其中:

1、人员经费  382.99万元,主要包括基本工资204.35万元、津贴补贴151.13万元、奖金14.26万元、伙食补助费3.98万元、其他社会保障缴费0.6万元、其他工资福利支出2.05万元、抚恤金0.75万元,生活补助3.2万元、救济费2.2万元、奖励金0.34万元其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

2、日常公用经费 141.13万元,主要包括办公费12.59万元、印刷费20.44万元、手续费8万元、电费4.16万元、邮电费0.3万元、差旅费3.41万元、维修(护)费6.9万元、会议费1.92万元、培训费0.26万元、劳务费13.07万元、工会经费10.16万元、公务用车运行维护费2.29万元、其他交通费用18.74万元、其他商品和服务支出39.89万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为13.59万元,决算数为3.95万元.完成预算的29.06%,上年数18.31万元,比上年减少14.36万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出 3.84万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.84万元,公务车辆保有1辆)。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护3.84万元①与预算数8万元比较,小于预算数4.16万元,②与上年数5.68万元比较,小于上年数1.84万元,原因是压缩开支。

3、公务接待费支出0.11万元,公务接待15批160人次。①与预算数 5.9万元比较,小于预算数5.79万元。②与上年数12.64万元比较,小于12.52万元,原因是厉行节约,招待费改革。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为16万元,用于城乡社区支出(212类)10万元,其他支出(229类)6万元。上年政府基金收支为15.14万元,比上年减少0.86万元,减少原因是用于彩票社会福利的公益金支出减少。

九、预算绩效情况说明

2018年本单位项目资金实行专款专用,先预算后决算,公开公示,接受群众监督的原则。具体设有项目资金专管员,根据项目资金的性质与内容,组建监管小组进行现场查看、监管,及时跟进项目建设,按期拨付资金,确保项目按预算如期如质完成。2018年主要项目资金集中在水利与道路建设方面,由于这些资金得到了很好的利用,大大地改善了我镇的农业生产条件和生活环境,人民群众的满意度极高,得到了一致好评。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关(事业)运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关(事业)运行经费141.12万元,上年数139.64万元,比上年增加1.48万元,增加原因是用于环境卫生方面的劳务费开支增多。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县周官桥乡人民政府.XLS

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