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2019年度市行政审批服务局单位部门决算

发布时间:2020-10-09 21:10 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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               目录
第一部分 单位概况
    一、部门职责
    二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
    一、收入支出决算总体情况说明
    二、收入决算情况说明
    三、支出决算情况说明
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    八、政府性基金预算收入支出决算情况
    九、预算绩效情况说明
    十、其他重要事项情况说明
第三部分 附件
第四部分  名词解释
第五部分 附表:2019年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分:单位概况

第一部分:单位概况
    2019年3月,邵东市政府机构改革,成立邵东市行政审批服务局。邵东市行政审批服务局是市政府工作部门,为正科级。市行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批制度改革的方针政策和决策部署,全面贯彻落实省委、市委、县委关于行政审批制度改革的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强对行政审批制度改革工作的集中统一领导。内设机构有办公室、行政审批制度改革和业务制度服务股、政务公开和服务股、电子政务股、行政效能股(加挂政府热线监管股牌子)。下设邵东市政务服务中心二级机构。市行政审批服务局机关行政编制10名,设局长1名,副局长2名;正股级职数5名,副股级职数2名。
一、部门职责
    (一)指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。
    (二)牵头负责全市放管服改革工作;优化营商环境;协调、推进、提升行政效能工作。
    (三)推进、指导、协调、监督全市政务公开(信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。
    (四)统筹协调、规划指导、监督评估全市政府系统电子政务工作;统筹推进、监督协调“互联网+政务服务”工作;统筹规划、监督考核全市政府系统网站。
    (五)对全市政府服务热线进行指导和监管,负责市 12345政府服务热线的管理工作。
  (六)根据《行政许可法》规定,推进行政许可权相对集中工作改革,依法依规依程序审批相对集中的行政审批事项,并承担相应的法律责任。
  (七)完成市委、市政府交办的其他任务。
(八)职能转变。根据市委、市政府关于行政审批制度改革的总体要求,按照行政许可相对集中、“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的审管分离原则,逐步划转尚未相对集中的行政审批职能。
二、机构设置及决算单位构成
    (一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、行政审批制度改革和业务指导股、政务公开和服务股、电子政务股、行政效能股。
    (二)决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及政务服务中心。


第二部分:2019年度部门决算情况说明
    
一、收入支出决算总体情况说明
    2019 年度收、支总计631.17万元。与2018年相比,减少578.16万元,下降47.82%,主要是因为不再管理办税大厅项目经费支出。
二、收入决算情况说明
    本年收入合计631.17万元,其中:财政拨款收入444.45万元,占70%;其他收入186.72万元,占30%。
三、支出决算情况说明
    本年支出合计631.17万元,其中:基本支出124.05万元,占20%;项目支出507.12万元,占80%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计631.17万元,与2018年相比,减少578.16万元,下降48%,主要是因为不再管理办税大厅项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    (一)财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出444.45万元,占本年支出合计的70%,与2018年相比,财政拨款支出减少282.03万元,下降39%,主要是因为项目支出减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2019年度财政拨款支出444.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出444.45万元,占100%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为444.45万元,支出决算数为444.45万元,完成年初预算的100%,其中:
    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
    年初预算为124.05万元,支出决算为124.05万元,完成年初预算的100%。
    2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政管理事务(项)。
    年初预算为300万元,支出决算为320.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:放管服工作量增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2019年度财政拨款基本支出124.05万元,其中:人员经费98.5万元,占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费25.5万元,占基本支出的21%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、劳务费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为1.5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待。
    公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,单位没有公车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
    1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
    本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本单位专项经费80万项目,根据单位职能设立,为保证各项工作正常开展和保证各进驻窗口人员正常办件、办公。遵守市财务管理各项制度及行政审批服务局财务管理制度,完成各项任务。
    本单位窗口补助100万项目,根据市政府会议纪要设立,为保证各进驻窗口工作人员正常办件、办公,严格根据财物管理制度及窗口考核制度按月发放。
    单位整体绩效评价:圆满完成行政审批服务局本职工作和市委市政府安排的各种工作。
十、其他重要事项情况说明
   (一)机关(事业)运行经费支出情况
    本部门2019 年度机关(事业)运行经费支出25.5万元(与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),与年初预算数保持一致。
    (二) 一般性支出情况
    2019年本部门开支会议费1万元,用于召开政务公开工作会议,人数150人,内容为全市政务公开政务服务工作。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)
    (三)政府采购支出情况
    本部门2019年度政府采购支出总额7.7万元,其中:政府采购货物支出7.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)
   (四)国有资产占用情况
    截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分:附件
    2019年度部门整体支出绩效评价报告

             2019年度部门整体支出绩效评价报告
第四部分:名词解释
    1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分:附表:2019年度部门决算表

                邵东市行政审批服务局

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