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邵东县政协2017年部门预算说明

发布时间:2017-04-14 10:28 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、参政议政

2、民主监督

3、政治协商

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室、单位5个:办公室、法制群团联络委、文教卫体学习委、人口资源环境委提案委、经济科级委。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数50人,其中在职27人,离退休23人。定编车辆 1台,其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:本级机关。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2017年年初预算数4771642元,其中:公共财政拨款4771642元,政府性基金拨款0元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0元,事业单位经营服务收入0元,其他收入0元。比上年增加429494元,主要原因是工资提标增加人员经费,增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算,部分项目支出增加。

(二)支出预算:2017年预算支出4771642元,其中:一般公共服务支出4771642元。比上年增加429494元,主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入4771642元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2017年年初预算数为2841642元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出: 2017年年初预算数为1930000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:报刊资料费110000元,委员活动及视察经费450000元,政协工作经费1070000元,委员培训300000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款890000元,比2016年预算减少215000元,减少19.4%,主要原因为公务车辆减少。

2、“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算数为160000元,其中,公务接待费80000元,公务用车购置及运行费80000元(其中,公务用车购置费 0元,公务用车运行费80000元),因公出国(境)费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少379800元,减少70.3%,主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 0元,其中:政府采购货物预算  0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件下载:政协2017年预算公开表

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