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邵东县政协办公室 2018年度 部门决算

发布时间:2019-10-16 08:33 信息来源:财政局 责任编辑:

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

参政议政、政治协商、民主监督。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、经济科技委员会、提案委员会、文教卫体学习委员会、人口资源环境委员会、法治群团联络委员会。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况:

本年度收、支总计均为 669万元。比上年减少189 万元,同比下降22%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况:

本年度收入合计669万元,其中:财政拨款收入669万元,占比 100%。

三、支出决算情况:

本年度支出合计669 万元,其中:基本支出270万元,占比40 %;项目支出399万元,占比 60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况:

本年度财政拨款收、支总计均为669 万元,比上年减少 189万元,同比下降22 %。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入669 万元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占比 %。

本单位本年度财政拨款支出 669万元,其中一般公共预算财政拨款支出669 万元,占比 100%;政府性基金预算财政拨款支出0万元,占比 %。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 669 万元,比上年减少 189万元,同比下降22 %,原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出(类) 648万元,占比97 %;社会保障和就业支出(类)21 万元,占比3 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出270 万元,其中:

1、人员经费227 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费 43万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为 10万元,决算数为 4万元.完成预算的40 %,比上年增加0.42万元。

1、因公出国(境)费支出 0万元,共组团0 个 0人次。①与预算数比较,等于于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0万元(公务用车购置费支出0万元,公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元,公务车辆保有0辆)。

公务用车购置①与预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

公务用车运行维护①与预预算数比较,等于预算数。②与上年数比较,等于上年数。

3、公务接待费支出 4万元,公务接待35 批 330人次。①与预算数比较,小于预算5.96万元。②与上年数比较,小于上年数0.42万元,原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况良好、绩效目标良好和社会评价良好。

一年来,县政协领导班子在县委的坚强领导下,牢牢把握团结和民主两大主题,以“六抓六努力”为工作主线,切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能,圆满完成了九届四次会议确定的各项任务,为全县经济社会发展作出了积极贡献,实现了新一届政协工作的良好开局。

1、政治坚定。县政协领导班子始终坚持党的领导,遵守党的政治纪律和政治规矩,在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,坚持与党委同心同向、同心同行。

2、班子团结。县政协领导班子坚持集体领导,民主集中,班子成员之间相互理解支持、精诚团结。

3、作风务实。一年来,第九届县政协领导班子坚持树立正确的政绩观和权力观,自觉深入实际、深入基层、深入群众,切实帮助人民群众解决最关心、最直接、最现实的问题。

4、从政廉洁。我们没有因为政协是“清水衙门”而放松了党风廉政建设。

5、业绩突出。九届三次会议以来,第九届县政协领导班子带领全县政协人撸起袖子干在实处、合力攻坚同上一线,主动把握新形势、拓展新思路、落实新举措, 政协工作呈现出诸多亮点,政协事业得到了蓬勃发展。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费43万元,比上年减少1.7万元,减少原因是严格执行中央八项规定。

2、政府采购情况

本年度,政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0  万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0 辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台(套),单位价值200万元以上的大型设备 0台(套)。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表:本单位2018年度部门决算表

邵东县政协办.XLS

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