目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

参政议政、政治协商、民主监督。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、经济科技委员会、提案委员会、文教卫体学习委员会、人口资源环境委员会、法治群团联络委员会。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为　669万元。比上年减少189　万元，同比下降22%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况：

本年度收入合计669万元，其中：财政拨款收入669万元，占比　100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计669　万元，其中:基本支出270万元，占比40　%；项目支出399万元，占比　60%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为669　万元，比上年减少　189万元，同比下降22　%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入669　万元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比　%。

本单位本年度财政拨款支出　669万元，其中一般公共预算财政拨款支出669　万元，占比　100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 669 万元，比上年减少　189万元，同比下降22　%，原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）　648万元，占比97　%；社会保障和就业支出（类）21　万元，占比3　%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出270　万元，其中：

1、人员经费227　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为　10万元，决算数为　4万元.完成预算的40　%，比上年增加0.42万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0　个　0人次。①与预算数比较，等于于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费支出　0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

公务用车运行维护①与预预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

3、公务接待费支出　4万元，公务接待35　批　330人次。①与预算数比较，小于预算5.96万元。②与上年数比较，小于上年数0.42万元，原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位预算绩效管理开展情况良好、绩效目标良好和社会评价良好。

一年来，县政协领导班子在县委的坚强领导下，牢牢把握团结和民主两大主题，以“六抓六努力”为工作主线，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，圆满完成了九届四次会议确定的各项任务，为全县经济社会发展作出了积极贡献,实现了新一届政协工作的良好开局。

1、政治坚定。县政协领导班子始终坚持党的领导，遵守党的政治纪律和政治规矩，在思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚持与党委同心同向、同心同行。

2、班子团结。县政协领导班子坚持集体领导，民主集中，班子成员之间相互理解支持、精诚团结。

3、作风务实。一年来，第九届县政协领导班子坚持树立正确的政绩观和权力观，自觉深入实际、深入基层、深入群众，切实帮助人民群众解决最关心、最直接、最现实的问题。

4、从政廉洁。我们没有因为政协是“清水衙门”而放松了党风廉政建设。

5、业绩突出。九届三次会议以来，第九届县政协领导班子带领全县政协人撸起袖子干在实处、合力攻坚同上一线，主动把握新形势、拓展新思路、落实新举措， 政协工作呈现出诸多亮点，政协事业得到了蓬勃发展。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费43万元，比上年减少1.7万元，减少原因是严格执行中央八项规定。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 　0 万元，其中：政府采购货物支出 0　万元、政府采购工程支出0　万元、政府采购服务支出0　 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0　辆。单位价值50万元以上的通用设备  0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县政协办.XLS