一、部门基本概况

（一）主要职能

1、做好离休和副县级以上退休干部的管理服务工作，检查督促各单位老干部政治、生活待遇的落实.

2、及时向县委、县政府汇报老干部工作中的重大事项；组织指导老干部开展活动和发挥作用.

3、做好老干部的走访、信访工作，搞好调查研究，充分发挥老干部余热，做好关工工作。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室2个：办公室、老干部活动中心

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数15人，其中在职9人，离退休6人。定编车辆0台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数2337941元，其中：公共财政拨款2337941元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减增加354537元，主要原因为是因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

（二）支出预算：2017年预算支出2337941元，其中：一般公共服务支出2337941元。增加354537元，主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入2337941元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为749345元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为1588596元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：离退休干部困难帮扶资金200000元，离退休干部党工委工作经费100000元，企业离退休干部政策规费110836元，关工委经费100000元，老干部活动经费40000元，老干部特需经费90000元，离退休干部春节、重阳节座谈会经费300000元，老年大学办学及教育经费420000元，焦化厂离休干部经费227760元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款175000元，比2016年预算减少30000元，减少14.6%，主要原因是公务车辆减少。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为18000元，其中，公务接待费18000元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年减少54750元，减少75%，主要是因为公务车辆减少。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额10000000元，其中：政府采购货物预算 0元，政府采购工程预算10000000元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：老干局2017年预算公开表