一、部门基本概况

1、职能职责：做好离休和副县级以上退休干部的管理服务工作，检查督促各单位老干部政治、生活待遇的落实。及时向县委、县政府汇报老干部工作中的重大事项；组织指导老干部开展活动和发挥作用。做好老干部的走访、信访工作，搞好调查研究，充分发挥老干部余热，做好关工工作。

2、机构设置

内设办公室

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、老干局本级

2、老干部活动中心

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数244.27万元，其中，一般公共预算拨款244.27万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10.4759万元，主要是老年活动增加。

（二）支出预算，2018年年初预算数244.27万元，其中，一般公共服务244.27万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加10.4759  万元，主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入244.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为85.4104万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为158.8596万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：离退休干部困难帮扶资金支出20万，主要用于离退休干部困难帮扶等方面；离退休干部党工委工作经费支出10万元，主要用于离退休支部工作经费等方面；企业离休干部政策规费11.0836万，主要用于离休干部参观费、交通费、家属及遗孀生活费等方面；关工委经费10万，主要用于工资、办公费、印刷费、会议费等方面；老干部活动经费4万，主要用于老干部活动等方面；老干部特殊经费9万，主要用于看望老干部等方面；离退休干部春节、重阳节座谈会经费30万，主要用于两节会议费、慰问老干部等方面；老年大学办学及教育经费42万，主要用于工资、老年大学活动等方面；焦化厂离休干部经费22.7760万，主要用于焦化厂离休干部生活补贴等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款19万元，比2017年预算增加1.5万元，上升8.5%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费 1.2万元，公务用车购置及运行费   0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少    0.1万元，主要是公务接待减少。

3、政府采购情况

2018年老干局政府采购预算总额3000万元，其中，工程类预算3000万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备 0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：老干局2018年部门预算公开表格