一、部门基本概况

（一）主要职能

①负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委（党组） 民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、 工作方式;研究指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论杯究。

    ②负责干部队伍建设的宏观管理，制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定，并对重要经验进总结推介，
    ③ 提出乡镇和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离） 休审批手续的办理; 负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责乡镇和县直有关部委办局机关股级干部职务任免的审批和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置工作;负责全县干部公开选拔工作的宏观指导，承办副科级以上干部公开选拔的具体工作； 指导全县国家公务员制度及参照国家公务员管理制度的实施, 负责全县党委、人大、 政协、法院、检察院、群众团体和民主党派等机关参照国家公务员制度管理的组织实施。

（二）机构设置 

我部门共有内设股室12个：组织一组、组织二组、干部一组、干部二组、干部监督组、干部信息室远教中心调研信息组、社区和企业党建组、非公有制经济组织和社会组织、基层党建督导室党代表联络办、党员志愿服务中心办公室、机关党委、基层党建办。

二、部门预算单位构成

县组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县组织部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数698.2843万元，其中，一般公共预算拨款698.2843万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。收入较去年减少27.7471万元，主要是主要原因为是大学生村官人数减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数698.2843万元，其中，一般公共服务698.2843万元，支出较去年减少27.7471万元，主要是减少了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入698.2843万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为272.2843万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为426万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：基层党建督导专项经费30万，县直机关党委经费10万，大学生村官补贴及工作经费14万，基层党建经费87万，组织专项业务经费205万，农村电商平台推广工作经费30万，驻村办工作经费50万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款85.5万元，与2017年预算减少15万。

2、“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费0元），因公出国（境）费 0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算 75万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆 0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：县组织部2018年部门预算公开表格