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邵东市委组织部2020年度部门预算

发布时间:2020-01-16 11:46 信息来源:财政局 责任编辑:财政局

目录

第一部分邵东市委组织部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             

邵东市委组织部2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责:负责研究和指导党组织建设,制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;会同有关部门对乡镇党委和县委管理的企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容;研究指导党员队伍建设,主管党员管理和发展工作,指导、协调党员教育工作;组织和开展新时期党的建设的理论杯究。负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定,并对重要经验进总结推介研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网建设;负责全县干部人事档案、党组织、党员统计、干部统计工作的宏观指导。负责干部监督工作的宏观指导,负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委组织部和县委反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对县管党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对市委和县委管理的干部的历史遗留问题进行初审和审查。

2、机构设置:本单位设18个职能组室。分别是办公室、调研信息组、组织一组、组织二部、基层党建督导室、党员管理组(党代表联络办)、干部一组、干部二组、干部信息管理室、党员教育中心、基层党建工作领导小组办公室、人才办、两新工委、干部监督组(巡察工作联络办公室)、公务员一组、公务员二组、老干组(关心下一代工作委员会)、离退休干部工作委员会办公室、党员志愿者服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

邵东市委组织部只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有邵东市委组织部本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数1048.9926万元,其中,一般公共预算拨款1048.9926万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加412.9896万元,主要是机构改革,人社局公务员股、老干局和老干活动中心所有人员和职能划分到组织部。

(二)支出预算,2020年年初预算数1048.9926万元,其中,一般公共服务1048.9926万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加412.9896万元,主要是主要是机构改革,人社局公务员股、老干局和老干活动中心所有人员和职能划分到组织部。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入1048.9926万元,支出具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为344.2166万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为704.7760万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:2020年公务员录用和选调工作专项经费支出30万元,主要用于2020年考试录用公务员公开选调公务员方面;公务员年度考核经费支出110万元,主要用于购买2020年度考核纪实手册、发放全市公务员年度考核嘉奖、立功人员奖励经费等方面;基层党建督导专项经费支出25万元,主要用于下乡对基层党建督导等方面;基层党建经费支出95万元,主要用于两新党建经费、一村一大奖励经费、党员教育等方面;老干部工作经费支出124.776万元,主要用于离退休干部补贴等方面;老干部活动中心(老年大学)支出80万元,主要用于老年大学日常运行、老师工资等方面;社区党建专干经费支出80万元,主要用于发放社区党建专干工资方面;驻村办工作经费支出40万元,主要用于驻村帮扶对元培训、保险、下乡督查、视频监控软件维护费等方面;组织专项业务费支出120万元,主要用于各项组织业务开展等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款82.8万元,比2019年预算增加6万元,增长7.81%

2三公经费预算

2020三公经费预算数为8.5万元,其中,公务接待费8.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年增加1.5万元,上升21.43%。主要是人员及职能增加。

3、政府采购情况

2020年邵东市委组织部各单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平方米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2020邵东市委组织部预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1048.9926万元;部门项目支出绩效目标申报3个,涉及一般公共预算当年拨款704.7760万元。
六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载:单位批复预算_(101016)中共邵东市市委组织部

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