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索引号：4305210003/2023-00803 责任部门：应急管理局 公开范围：社会公开
信息类别： 发文日期： 2023-04-26 公开方式：主动公开
时效性：永久 信息来源：应急管理局

部门预算公开表

2023年部门预算公开表
单位编码： 904001
单位名称： 邵东市应急管理局
部门预算公开表
一、部门预算报表
1 收支总表
2 收入总表
3 支出总表
4 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6 部门经济科目支出明细表
7 财政拨款收支总表
8 一般公共预算支出表
9 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15 一般公共预算“三公”经费支出表
16 政府性基金预算支出表
17 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19 国有资本经营预算支出表
20 财政专户管理资金预算支出表
21 专项资金预算汇总表
22 项目支出绩效目标表
23 整体支出绩效目标表
24 政府采购预算表
部门公开表01
收支总表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 项目（按部门预算经济分类） 预算数 项目（按政府预算经济分类） 预算数
一、一般公共预算拨款收入 852.66 （一）一般公共服务支出 一、基本支出 572.76 一、机关工资福利支出 569.65
      经费拨款 （二）外交支出     工资福利支出 510.05 二、机关商品和服务支出 266.60
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出     商品和服务支出 57.80 三、机关资本性支出（一）
        行政事业性收费收入 （四）公共安全支出     对个人和家庭的补助 4.91 四、机关资本性支出（二）
        专项收入 （五）教育支出 二、项目支出 279.90 五、对事业单位经常性补助
        国有资本经营收入 （六）科学技术支出     按项目管理的工资福利支出 59.60 六、对事业单位资本性补助
        国有资源（资产）有偿使用收入 （七）文化旅游体育与传媒支出     按项目管理的商品和服务支出 208.80 七、对企业补助
        罚没收入 （八）社会保障和就业支出 84.28     按项目管理的对个人和家庭的补助 11.50 八、对企业资本性支出
        捐赠收入 （九）社会保险基金支出     债务利息及费用支出 九、对个人和家庭的补助 16.41
        政府住房基金收入 （十）卫生健康支出 18.64     资本性支出（基本建设） 十、对社会保障基金补助
        其他纳入一般公共预算管理的非税收入 （十一）节能环保支出     资本性支出 十一、债务利息及费用支出
      一般债券 （十二）城乡社区支出     对企业补助（基本建设） 十二、债务还本支出
    外国政府和国际组织贷款 （十三）农林水支出     对企业补助 十三、转移性支出
    外国政府和国际组织捐赠 （十四）交通运输支出     对社会保障基金补助 十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入 （十五）资源勘探工业信息等支出     其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入 （十六）商业服务业等支出 三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金 （十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入 （十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入 （十九）自然资源海洋气象等支出
      一般公共预算补助 （二十）住房保障支出 57.48
      政府性基金补助 （二十一）粮油物资储备支出
      国有资本经营预算补助 （二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入 （二十三）灾害防治及应急管理支出 692.26
八、事业单位经营收入 （二十四）预备费
九、上级单位补助收入 （二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入 （二十六）转移性支出
十一、其他收入 （二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计 852.66 本　年　支　出　合　计 852.66 本　年　支　出　合　计 852.66 本　年　支　出　合　计 852.66
上年结转结余 年终结转结余 年终结转结余 年终结转结余
收  入  总  计 852.66 支  出  总  计 852.66 支  出  总  计 852.66 支  出  总  计 852.66
部门公开表02
收入总表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助收入 事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助 社会保险基金预算资金
合计 852.66 852.66 852.66
904 邵东市应急管理局 852.66 852.66 852.66
  904001   邵东市应急管理局 852.66 852.66 852.66
部门公开表03
支出总表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
类 款 项
合计 852.66 572.76 279.90
904 邵东市应急管理局 852.66 572.76 279.90
  904001   邵东市应急管理局 852.66 572.76 279.90
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.96 68.96
208 26 01     2082601     财政对企业职工基本养老保险基金的补助 14.30 14.30
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.02 1.02
210 11 01     2101101     行政单位医疗 18.64 18.64
221 02 01     2210201     住房公积金 57.48 57.48
224 01 01     2240101     行政运行 439.96 426.66 13.30
224 01 02     2240102     一般行政管理事务 208.80 208.80
224 01 99     2240199     其他应急管理支出 43.50 43.50
部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 852.66 569.65 266.60 16.41
904 邵东市应急管理局 852.66 569.65 266.60 16.41
  904001   邵东市应急管理局 852.66 569.65 266.60 16.41
224 01 01     904001     行政运行 439.96 377.26 57.80 4.91
208 05 05     904001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.96 68.96
208 27 02     904001     财政对工伤保险基金的补助 1.02 1.02
210 11 01     904001     行政单位医疗 18.64 18.64
221 02 01     904001     住房公积金 57.48 57.48
224 01 99     904001     其他应急管理支出 43.50 32.00 11.50
224 01 02     904001     一般行政管理事务 208.80 208.80
208 26 01     904001     财政对企业职工基本养老保险基金的补助 14.30 14.30
部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的工资福利支出 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 852.66 572.76 510.05 57.80 4.91 279.90 59.60 208.80 11.50
904 邵东市应急管理局 852.66 572.76 510.05 57.80 4.91 279.90 59.60 208.80 11.50
  904001   邵东市应急管理局 852.66 572.76 510.05 57.80 4.91 279.90 59.60 208.80 11.50
224 01 01     904001     行政运行 439.96 426.66 363.96 57.80 4.91 13.30 13.30
208 05 05     904001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.96 68.96 68.96
208 27 02     904001     财政对工伤保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
210 11 01     904001     行政单位医疗 18.64 18.64 18.64
221 02 01     904001     住房公积金 57.48 57.48 57.48
224 01 99     904001     其他应急管理支出 43.50 43.50 32.00 11.50
224 01 02     904001     一般行政管理事务 208.80 208.80 208.80
208 26 01     904001     财政对企业职工基本养老保险基金的补助 14.30 14.30 14.30
部门公开表06
部门经济科目支出明细表
部门：邵东市应急管理局
金额单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 单位编码 项目名称 类型 金额 本年拨款 上年结转结余
总计 其中： 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 财政专户管理资金 上级财政补助 单位资金
类 款 政府采购金额 小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入 一般债卷 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助
合计: 852.66 852.66
  904   邵东市应急管理局 852.66 852.66
   904001    邵东市应急管理局 852.66 852.66
301 01 基本工资     904001     工资性支出 212.54 212.54
301 07 绩效工资     904001     工资性支出 32.75 32.75
301 03 奖金     904001     工资性支出 13.12 13.12
301 02 津贴补贴     904001     工资性支出 105.54 105.54
301 02 津贴补贴     904001     安全生产岗位津贴 运行维护经费 13.30 13.30
301 01 基本工资     904001     安全生产宣教中心经费 运行维护经费 13.00 13.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费     904001     社会保险缴费 68.96 68.96
301 12 其他社会保障缴费     904001     社会保险缴费 1.02 1.02
301 10 职工基本医疗保险缴费     904001     社会保险缴费 18.64 18.64
301 12 其他社会保障缴费     904001     安全生产宣教中心经费 运行维护经费 0.50 0.50
301 10 职工基本医疗保险缴费     904001     安全生产宣教中心经费 运行维护经费 1.59 1.59
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费     904001     安全生产宣教中心经费 运行维护经费 5.88 5.88
301 09 职业年金缴费     904001     安全生产宣教中心经费 运行维护经费 2.94 2.94
301 12 其他社会保障缴费     904001     改制企业预留人员养老保险缴费 14.30 14.30
301 13 住房公积金     904001     住房公积金 57.48 57.48
301 13 住房公积金     904001     安全生产宣教中心经费 运行维护经费 8.09 8.09
302 99 其他商品和服务支出     904001     公用经费 10.00 10.00
302 02 印刷费     904001     公用经费 1.00 1.00
302 29 福利费     904001     公用经费 18.20 18.20
302 01 办公费     904001     公用经费 10.23 10.23
302 28 工会经费     904001     公用经费 4.37 4.37
302 07 邮电费     904001     公用经费 3.00 3.00
302 14 租赁费     904001     应急工作专项经费 10.00 10.00
302 11 差旅费     904001     应急工作专项经费 30.00 30.00
302 01 办公费     904001     应急工作专项经费 20.00 20.00
302 07 邮电费     904001     应急工作专项经费 5.00 5.00
302 39 其他交通费用     904001     应急工作专项经费 2.00 2.00
302 15 会议费     904001     应急工作专项经费 1.50 1.50
302 16 培训费     904001     公用经费 1.00 1.00
302 16 培训费     904001     应急工作专项经费 1.00 1.00
302 26 劳务费     904001     应急工作专项经费 5.00 5.00
302 27 委托业务费     904001     应急工作专项经费 8.00 8.00
302 26 劳务费     904001     应急指挥中心值班经费 30.00 30.00
302 17 公务接待费     904001     公用经费 5.00 5.00
302 31 公务用车运行维护费     904001     公用经费 3.00 3.00
302 13 维修（护）费     904001     公用经费 2.00 2.00
302 99 其他商品和服务支出     904001     安全生产举报奖 4.80 4.80
302 99 其他商品和服务支出     904001     应急工作专项经费 77.50 77.50
302 99 其他商品和服务支出     904001     应急事务服务中心工作经费 14.00 14.00
303 04 抚恤金     904001     对个人和家庭补助 4.91 4.91
303 05 生活补助     904001     代管人员退休工资 运行维护经费 11.50 11.50
部门公开表07
财政拨款收支总表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 852.66 一、本年支出 852.66
（一）一般公共预算拨款 852.66 （一）一般公共服务支出
     经费拨款 （二）外交支出
     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 （三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款 （四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款 （五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金 （六）科学技术支出
二、上年结转 （七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款 （八）社会保障和就业支出 84.28
（二）政府性基金预算拨款 （九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十）卫生健康支出 18.64
（四）社会保险基金预算资金 （十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出
（十三）农林水支出
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 57.48
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出 692.26
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收    入    总    计 852.66 支    出    总    计 852.66
部门公开表08
一般公共预算支出表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
类 款 项 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
合计 852.66 572.76 510.05 4.91 57.80 279.90
904 邵东市应急管理局 852.66 572.76 510.05 4.91 57.80 279.90
  904001   邵东市应急管理局 852.66 572.76 510.05 4.91 57.80 279.90
208     208     社会保障和就业支出 84.28 69.98 69.98 14.30
208 05      20805     行政事业单位养老支出 68.96 68.96 68.96
208 05 05      2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.96 68.96 68.96
208 26      20826     财政对基本养老保险基金的补助 14.30 14.30
208 26 01      2082601     财政对企业职工基本养老保险基金的补助 14.30 14.30
208 27      20827     财政对其他社会保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
208 27 02      2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
210     210     卫生健康支出 18.64 18.64 18.64
210 11      21011     行政事业单位医疗 18.64 18.64 18.64
210 11 01      2101101     行政单位医疗 18.64 18.64 18.64
221     221     住房保障支出 57.48 57.48 57.48
221 02      22102     住房改革支出 57.48 57.48 57.48
221 02 01      2210201     住房公积金 57.48 57.48 57.48
224     224     灾害防治及应急管理支出 692.26 426.66 363.96 4.91 57.80 265.60
224 01      22401     应急管理事务 692.26 426.66 363.96 4.91 57.80 265.60
224 01 01      2240101     行政运行 439.96 426.66 363.96 4.91 57.80 13.30
224 01 02      2240102     一般行政管理事务 208.80 208.80
224 01 99      2240199     其他应急管理支出 43.50 43.50
部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 合计 工资福利支出 其他对事业单位补助
合计 510.05 510.05 363.96 88.62 57.48
904 邵东市应急管理局 510.05 510.05 363.96 88.62 57.48
  904001   邵东市应急管理局 510.05 510.05 363.96 88.62 57.48
224     904001     灾害防治及应急管理支出 363.96 363.96 363.96
224 01     904001     应急管理事务 363.96 363.96 363.96
224 01 01     904001     行政运行 363.96 363.96 363.96
208     904001     社会保障和就业支出 69.98 69.98 69.98
208 05     904001     行政事业单位养老支出 68.96 68.96 68.96
208 05 05     904001     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.96 68.96 68.96
208 27     904001     财政对其他社会保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
208 27 02     904001     财政对工伤保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
210     904001     卫生健康支出 18.64 18.64 18.64
210 11     904001     行政事业单位医疗 18.64 18.64 18.64
210 11 01     904001     行政单位医疗 18.64 18.64 18.64
221     904001     住房保障支出 57.48 57.48 57.48
221 02     904001     住房改革支出 57.48 57.48 57.48
221 02 01     904001     住房公积金 57.48 57.48 57.48
部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 工资津补贴 社会保障缴费   住房公积金 其他工资福利支出  
类 款 项 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 合计 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 合计 伙食补助费 医疗费 其他工资福利支出
合计 510.05 363.96 212.54 105.54 13.12 32.75 88.62 68.96 18.64 1.02 57.48
904 邵东市应急管理局 510.05 363.96 212.54 105.54 13.12 32.75 88.62 68.96 18.64 1.02 57.48
  904001   邵东市应急管理局 510.05 363.96 212.54 105.54 13.12 32.75 88.62 68.96 18.64 1.02 57.48
208 208 社会保障和就业支出 69.98 69.98 68.96 1.02
208 05 20805 行政事业单位养老支出 68.96 68.96 68.96
208 05 05     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 68.96 68.96 68.96
208 27 20827 财政对其他社会保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
208 27 02     2082702     财政对工伤保险基金的补助 1.02 1.02 1.02
210 210 卫生健康支出 18.64 18.64 18.64
210 11 21011 行政事业单位医疗 18.64 18.64 18.64
210 11 01     2101101     行政单位医疗 18.64 18.64 18.64
221 221 住房保障支出 57.48 57.48
221 02 22102 住房改革支出 57.48 57.48
221 02 01     2210201     住房公积金 57.48 57.48
224 224 灾害防治及应急管理支出 363.96 363.96 212.54 105.54 13.12 32.75
224 01 22401 应急管理事务 363.96 363.96 212.54 105.54 13.12 32.75
224 01 01     2240101     行政运行 363.96 363.96 212.54 105.54 13.12 32.75
部门公开表11
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 社会福利和救济 助学金 个人农业生产补贴 离退休费 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 4.91 4.91
904 邵东市应急管理局 4.91 4.91
  904001   邵东市应急管理局 4.91 4.91
224 224 灾害防治及应急管理支出 4.91 4.91
224 01 22401 应急管理事务 4.91 4.91
224 01 01     2240101     行政运行 4.91 4.91
部门公开表12
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 代缴社会保险费 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助
类 款 项
合计 4.91 4.91
904 邵东市应急管理局 4.91 4.91
  904001   邵东市应急管理局 4.91 4.91
224 224 灾害防治及应急管理支出 4.91 4.91
224 01 22401 应急管理事务 4.91 4.91
224 01 01     2240101     行政运行 4.91 4.91
部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总计 机关商品和服务支出 对事业单位经常性补助
类 款 项 合计 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国（境）费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 合计 商品和服务支出 其他对事业单位补助
合计 47.80 47.80 36.80 1.00 5.00 3.00 2.00
904 邵东市应急管理局 47.80 47.80 36.80 1.00 5.00 3.00 2.00
  904001   邵东市应急管理局 47.80 47.80 36.80 1.00 5.00 3.00 2.00
224 224 灾害防治及应急管理支出 47.80 47.80 36.80 1.00 5.00 3.00 2.00
224 01 22401 应急管理事务 47.80 47.80 36.80 1.00 5.00 3.00 2.00
224 01 01     2240101     行政运行 47.80 47.80 36.80 1.00 5.00 3.00 2.00
部门公开表14
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总 计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
类 款 项
合计 57.80 10.23 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.37 18.20 3.00 10.00
904 邵东市应急管理局 57.80 10.23 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.37 18.20 3.00 10.00
  904001   邵东市应急管理局 57.80 10.23 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.37 18.20 3.00 10.00
224 224 灾害防治及应急管理支出 57.80 10.23 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.37 18.20 3.00 10.00
224 01 22401 应急管理事务 57.80 10.23 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.37 18.20 3.00 10.00
224 01 01     2240101     行政运行 57.80 10.23 1.00 3.00 2.00 1.00 5.00 4.37 18.20 3.00 10.00
部门公开表15
一般公共预算“三公”经费支出表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 8.00 3.00 3.00 5.00
904 邵东市应急管理局 8.00 3.00 3.00 5.00
  904001   邵东市应急管理局 8.00 3.00 3.00 5.00
部门公开表16
政府性基金预算支出表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
部门公开表17
政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 机关工资福利支出 机关商品和服务支出 机关资本性支出(一) 机关资本性支出(二) 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 债务还本支出 转移性支出 其他支出
类 款 项
合计 0.00
部门公开表18
政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称（功能科目） 总  计 基本支出 项目支出
类 款 项 合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 按项目管理的商品和服务支出 按项目管理的对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出（基本建设） 资本性支出 对企业补助（基本建设） 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
合计 0.00
部门公开表19
国有资本经营预算支出表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年国有资本经营预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
部门公开表20
财政专户管理资金预算支出表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
科目编码 科目名称 合计 本年财政专户管理资金预算支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 0.00
部门公开表21
专项资金预算汇总表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
单位代码 单位名称（专项名称） 预算额度 预算编制方式
总计   一般公共预算 政府性基金 国有资本经营预算 社会保险基金预算资金 编入部门预算金额 财政代编金额
一般公共预算小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入 一般债券 外国政府和国际组织贷款 外国政府和国际组织赠款
合计 279.90 279.90 279.90
904 邵东市应急管理局 279.90 279.90 279.90
   904001    安全生产岗位津贴 13.30 13.30 13.30
   904001    安全生产宣教中心经费 32.00 32.00 32.00
   904001    代管人员退休工资 11.50 11.50 11.50
   904001    安全生产举报奖 4.80 4.80 4.80
   904001    改制企业预留人员养老保险缴费 14.30 14.30 14.30
   904001    应急工作专项经费 160.00 160.00 160.00
   904001    应急事务服务中心工作经费 14.00 14.00 14.00
   904001    应急指挥中心值班经费 30.00 30.00 30.00
部门公开表22
项目支出绩效目标表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准）  度量单位 指标值类型 备注
904001 邵东市应急管理局 279.90
  904001   安全生产岗位津贴 13.30 建立安全生产长效机制，激发安监人员积极性，促进我市安全生产形式稳定好转。 成本指标 经济成本指标 安全生产岗位津贴 220元/人/月 220元/人/月*43人 人 定量
320元/人/月 320元/人/月*5 人 定量
社会成本指标 预算执行率 100% 100% % ≥
生态环境成本指标 0 0 0 % ≥
效益指标 可持续影响指标 0 0 0 % ≥
社会效益指标 保障社会稳定和民众生命和财产安全 95% 95% % ≥
生态效益指标 0 0 0 % ≥
经济效益指标 0 0 0 % ≥
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 95% 95% % ≥
产出指标 数量指标 人数 48人 48人 人 定量
质量指标 单位在职在编发放情况 100% 100% % ≥
时效指标 年度内完成发放任务 100% 100% % ≥
  904001   安全生产举报奖 4.80 按照“合法举报、适当奖励、属地管理、分级负责”的原则，对任何单位、组织和个人举报事故隐患和安全生产领域违法行为，予以奖励到位。 效益指标 生态效益指标 0 0 0 % ≥
可持续影响指标 % ≥
经济效益指标 增加罚没物资处置收入 ≥1万元 ≥1万元 万元 定量
社会效益指标 提高全民安全意识 稳定 稳定 稳定 定量
成本指标 经济成本指标 奖励金额 48000元 48000元 元 定量
社会成本指标 预算执行率 100% 100% % ≥
生态环境成本指标 0 0 0 % ≥
产出指标 质量指标 处罚标准 按照国家文件要求 按照国家文件要求 国家文件要求 定量
时效指标 实施期 2022年1-12月 一年 年 定量
数量指标 每次奖励金额 ≥行政处罚的15% ≥行政处罚的15% % ≥
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 ≥95% ≥95% % ≥
  904001   安全生产宣教中心经费 32.00 保障原安全生产宣教中心（政府购买服务单位）正常运转。 效益指标 生态效益指标 0 0 0 % ≥
社会效益指标 提升安全生产水平 85% 85% % ≥
经济效益指标 0 0 0 % ≥
可持续影响指标 0 0 % ≥
产出指标 时效指标 年度范围内 100% 100% % ≥
数量指标 人数 4人 4人 人 定量
质量指标 正常运转 100% 100% % ≥
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 95% 95% % ≥
成本指标 生态环境成本指标 0 0 0
0 0 % ≥
社会成本指标 预算执行率 100% 100% % ≥
经济成本指标 人员经费 8万元/人/年 8万元/人/年 万元 定量
  904001   代管人员退休工资 11.50 在2023年度内及时发放代管人员的退休工资。 效益指标 生态效益指标 0 0 0 % ≥
社会效益指标 提高工人晚年生活水平 100% 100% % ≥
经济效益指标 0 0 0 % ≥
可持续影响指标 % ≥
产出指标 时效指标 发放及时率 100% 100% % ≥
质量指标 代管人员工资数量 100% 100% % ≥
数量指标 人数 3人 3人 人 定量
满意度指标 服务对象满意度指标 退休职工满意度 100% 100% % ≥
成本指标 生态环境成本指标 0 0 0 % ≥
社会成本指标 预算执行率 100% 100% % ≥
经济成本指标 每月退休人员工资 9584元/月 9584元/月 元 定量
  904001   改制企业预留人员养老保险缴费 14.30 改制企业预留人员12人养老保险缴费。 效益指标 生态效益指标 0 0 % ≥
可持续影响指标 0 0 % ≥
经济效益指标 0 0 % ≥
社会效益指标 保证人员的全法权益 稳定 稳定 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 95% % ≥
成本指标 经济成本指标 养老保险缴费 143000元 元 定量
社会成本指标 0 0 % ≥
生态环境成本指标 0 0 % ≥
产出指标 数量指标 改制企业预留人员 12人 人 定量
质量指标 0 0 % ≥
时效指标 2023年1-12月 2023年1-12月 月 定量
  904001   应急工作专项经费 160.00 进一步提高本质安全水平，实现一般事故起数、死亡人数下降，不发生较大及以上事故的目标，确保全市安全生产形势稳定向好。 成本指标 社会成本指标 特岗人员意外伤害险 10.49万元 10.49万元 万元 定量
罚没收入成本 ≥68万元 ≥68万元 万元 定量
预算执行率 100% 100% % ≥
经济成本指标 应急工作经费 160万元 160万元 万元 定量
生态环境成本指标 0 0 0 % ≥
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意度 ≥95% ≥95% % ≥
产出指标 数量指标 防汛抗旱抢险队伍 3支 3支 支 定量
专家检查购买服务 ≥100人次 ≥100人次 人次 定量
机关培训人次 ≥200人次 ≥200人次 人次 定量
罚没收入 ≥170万元 ≥170万元 万元 定量
行政立案和处罚 ≥100起 ≥100起 起 定量
应急演练次数 ≥5次 ≥5次 次 定量
安全生产督查次数 ≥10次 ≥10次 次 定量
企业培训人次 ≥1000人次 ≥1000人次 人次 定量
质量指标 加强安全生产工作 ，促进经济社会持续健康发展 按照上级要求，拧紧扣牢安全生产管控链条，坚决遏制重特大安全生产事故发生，为推动全市经济高质量发展和民生改善提供重要保障 按照上级要求，拧紧扣牢安全生产管控链条，坚决遏制重特大安全生产事故发生，为推动全市经济高质量发展和民生改善提供重要保障 % ≥
时效指标 实施期 2022年1-12月 2022年1-12月 月 定量
效益指标 经济效益指标 保障人民群众生命和财产安全 稳定 稳定 稳定 定性
社会效益指标 改善安全生产条件，提高应急管理水平 筑牢全市应急工作基础，保障全市安全生产形势稳定好转 ≥95% % ≥
生态效益指标 0 0 0 % ≥
可持续影响指标 % ≥
  904001   应急事务服务中心工作经费 14.00 负责安全生产类、自然灾害类突发事件信息获取、传输、分析、共享系统的规划工作；应急救援安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、地质灾害、防灾减灾救灾等值班值守工作；应急救援物资、装备的后勤保障工作。 效益指标 生态效益指标 0 0 0 % ≥
社会效益指标 保障社会稳定 稳定 稳定 稳定 定性
经济效益指标 0 0 0 % ≥
可持续影响指标 % ≥
产出指标 质量指标 完成工作任务 ≥95% ≥95% % ≥
时效指标 实施期 2022年1-12月 一年 年 定量
数量指标 服务范围 全邵东市 全邵东市 全市 定量
满意度指标 服务对象满意度指标 社会民众满意度 满意 满意 满意 定性
成本指标 生态环境成本指标 0 0 0 % ≥
社会成本指标 预算执行率 100% 100% % ≥
经济成本指标 财政预算经费 14万元 14万元 万元 定量
  904001   应急指挥中心值班经费 30.00 加强全市应急指挥中心平台工作，加强应急值班值守工作，保障全市安全生产工作持续稳定发展。 产出指标 质量指标 工作考核 ≥95% 工作职责履行情况 % ≥
时效指标 任务完成及时性 100% 按月发放人员工资 % ≥
数量指标 人数 6人 6人 人 定量
效益指标 社会效益指标 提高效率 人员队伍充实，工作效率高 人员队伍充实，工作效率高 % ≥
生态效益指标 0 0 0 % ≥
可持续影响指标 0 0 0 % ≥
经济效益指标 0 0 0 % ≥
满意度指标 服务对象满意度指标 提高群众满意度 ≥95% ≥95% % ≥
成本指标 生态环境成本指标 0 0 0 % ≥
经济成本指标 应急服务中心工作经费 30万元 30万元 万元 定量
社会成本指标 预算执行率 100% 100% % ≥
部门公开表23
整体支出绩效目标表
部门：904_邵东市应急管理局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 度量单位 指标值说明 备注
904001 邵东市应急管理局 852.66 852.66 572.76 279.90
扎实做好防汛抗旱救灾救援等应急保障工作，加强应急救援队伍建设，加强乡镇（街道）应急能力建设，切实提高应对森林火灾、地质灾害等突发事件的应急救援能力。扎实开展自然灾害综合风险普查工作和综合防灾减灾工作。加强非煤矿山和煤矿的日常安全监管，加大工矿商贸行业、危化和烟花爆竹等行业的安全生产监督管理和安全隐患排查力度，加强行业安全生产管理及应急救援的宣传和培训，切实保障行业安全生产措施落实到位。		 产出指标 重点工作任务完成 应急能力建设工作  定性 完成 - 完成6个乡镇的应急能力建设，加强全市的应急能力管理。
应急救援、指挥工作、森林防灭火、防汛抗旱工作  定性 完成 - 开展防汛抗旱工作，按要求组织应急值守，及时发布预警信息，全年组织一次防汛抗旱指挥部成员单位会商会。每少发布一次预警信息扣0.1分，未组织召开会商会扣2分；扎实开展森林防灭火指挥工作，全年至少组织召开一次全市性森林防灭火工作会议，至少开展一次森林防灭火工作督查，每缺一项扣2分；积极开展应急救援工作，全年至少组织开展应急救援演练两次，没缺一次扣1分；扎实做好全年值班值守安排工作，做到全年365天、全天24小时有人值班值守，发现缺岗一次扣0.5分。
安全生产监督检查  定性 完成 - 1. 开展“幸福敲门、安全到家”行动，督促各乡镇（街道、场）以村（社区）为单位，组织上门为群众宣讲安全知识和排查安全隐患，走访覆盖率达到了95%以上，切实提高全民安全意识和安全综合素质，营造全社会“关爱生命、关注安全”的浓厚氛围。2.开展安全生产“大培训、大排查、大整治、大攻坚”专项行动和安全生产大检查“百日攻坚”行动，突出重点行业领域加强隐患排查治理，确保全市生产安全事故起数和死亡人数同比下降50%以上；不发生较大生产安全事故和较大非生产经营性安全事件。3.开展安全生产“基础夯实年”活动，严格落实乡、村属地责任，加强安全监管执法，全面排查整治安全隐患，铁腕推进打非治违，全力织密织牢安全防控网，督促各乡镇（街道、场）安排财贸副职分管安全生产工作，保证3至5专职安全监管人员，各行政村明确各行政村明确1名安全生产协管员，有效解决基础薄弱、基层脆弱的问题。
危险化学品和烟花爆竹行业工作安全生产隐患排查治理  定性 完成 - 1.扎实开展危险化学品和烟花爆竹计划执法；2.扎实开展危险化学品和烟花爆竹安全生产大检查行动；强化隐患排查治理，落实重大隐患整治“一单四制”制度。
执法安全生产监察执法工作 定性 完成 - 1、安全生产违法行为举报案件受理、核查，全年完成非税收入150万元以上，结案率98%。
防灾救灾工作  定性 完成 - 1.加强灾情信息，组建市乡村三级信息员队伍。2、灾情发生时.做好灾情报送工作。3、做好受灾困难群众生活救助工作。4、做好防灾减灾救灾宣传工作。5、做好救灾物资保障工作。6.做好防灾减灾示范社区创建工作。
非煤矿山工作  定性 完成 - 1、强化隐患排查整治，落实重大隐患整治“一单四制”制度;2、开展专项整治行动。
政策法规工作  定性 完成 - 1.落实重大案件法制审核制度。2、指导业务股室开展计划执法工作。
工矿商贸行业工作  定性 完成 - 不发生较大以上生产安全事故。（全年）2.金属冶炼行业开展专家服务、排查安全隐患，做到100%全覆盖。（6月30日前）3.对全市规模以上工贸行业开展学法考法工作，组织所有规模以上工贸行业主要负责人《安全生产法》考试活动。（6月底前）4.全省工贸行业重大隐患“清零”行动。（8月30日前）
履职目标实现 目标完成率 ≥ 100 % 工作任度完成度
效益指标 履职效益 社会效益指标  定性 安全生产和应急意识提高 - 发放宣传资料和开展应急演练的受众人员安全意识提高作用
满意度 社会公众及服务对像满意度  ≥ 98 % 社会公众及服务对象满意度 
部门公开表24
政府采购预算表
金额单位：万元
功能科目 单位代码 单位名称 项目名称 采购品目编码 采购品目 经济科目 起始时间 完成时间 采购数量 计量单位 采购项目总投资 其中：当年预算安排金额 备注
类 款 项 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 国有资本经营预算 财政专户管理资金收入 上级财政补助收入   事业收入 事业单位经营收入 上级单位补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转结余
一般公共预算拨款小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 一般公共预算补助 政府性基金补助 国有资本经营预算补助
合计
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