邵东市应急管理局

2023年度部门预算

二O二三年四月

目 录

第一部分  邵东市应急管理局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市应急管理局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸（不含煤矿）行业安全生产监督管理工作。

2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制邵东市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部的相关工作，按照规定权限，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调全市森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和市级救灾款物并监督使用。

11、承担市安全生产委员会日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇（街道、场）及园区管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责权限内危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。

13、协助上级部门搞好全市煤矿安全生产工作。

14、依法承担组织指导权限内生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省市市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

19、完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门共内设9个股室：办公室、应急指挥中心（加挂救援协调和预案管理股牌子和自然灾害防治综合股牌子）、政工股（加挂规划财务股牌子）、安全生产综合协调股、矿山行业安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股（加挂调查评估和统计股牌子）、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）；设置3个二级机构：邵东市应急管理综合行政执法大队、邵东市地震防震办公室、邵东市应急事务服务中心。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为55人，其中在职52人，离退休29人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数6人，房屋面积500平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、应急管理局部门本级

2、纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：邵东市应急管理综合行政执法大队、邵东市地震防震办公室、邵东市应急事务服务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数852.66万元，其中，一般公共预算拨款852.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加75.04万元，主要原因是人员工资福利支出提标较上年增加68.05万元，新增预算项目经费30.1万元（其中：增加企业职工基本养老保险基金的补助预算经费14.3万元，邵东市应急事务服务中心预算经费增加3万元、代管人员退休工资预算经费增加0.8万元，应急工作专项经费增加12万元）应急减少两个预算项目经费23.11万元（其中安全生产岗位津贴减少6.25万元、取消预算项目经费执法服装和标志购置费16.83万元）。

（二）支出预算，2023年年初预算数852.66万元，较去年增加75.04 万元，增长9.65 %，主要原因是人员工资福利支出提标较上年增加68.05万元，新增预算项目经费30.1万元（其中：增加企业职工基本养老保险基金的补助预算经费14.3万元，邵东市应急事务服务中心预算经费增加3万元、代管人员退休工资预算经费增加0.8万元，应急工作专项经费增加12万元）应急减少两个预算项目经费23.11万元（其中安全生产岗位津贴减少6.25万元、取消执法服装和标志购置费预算项目经费16.83万元）。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出84.28万元，较去年增加21.85 万元，增长35%，主要原因是人员工资提标及新增预算项目企业职工基本养老保险基金的补助经费14.3万元，卫生健康支出18.64万元，较去年增加2.93万元，增长18.65%，主要原因是人员工资提标，住房保障支出57.48万元，较去年增加11.28万元，增长19.62%，主要原因是人员工资提标，灾害防治及应急管理支出692.26万元，较去年增加38.98万元，增长5.97%，主要原因是人员工资福利支出提标及邵东市应急事务服务中心预算经费增加3万元、代管人员退休工资预算经费增加0.8万元，应急工作专项经费增加12万元。应急减少两个预算项目经费23.11万元（其中安全生产岗位津贴减少6.25万元、取消执法服装和标志购置费预算项目经费16.83万元）。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算852.66万元，其中，般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出84.28万元，占9.88%；卫生健康支出18.64万元，占2.19%；住房保障支出57.48万元，占6.74%；灾害防治及应急管理支692.26万元，占81.19 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为572.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为279.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：1、安全生产岗位津贴支出13.3万元，主要用于全局52人安全生产岗位津贴发放；2、安全生产宣教中心支出32万元，主要用于原安全生产宣传教育培训中心实行政府购买服务的工资福利和办公经费支出；3、应急指挥中心值班人员经费30万元，主要用于应急指挥中心参照辅警应急值班人员工资、社保等方面；4、应急工作专项经费160万元，主要用于地质灾害、森林防火、防汛抗旱、安全生产、地震防震等方面； 5、应急事务服务中心工作经费14万元，用于安全生产类、自然灾害类突发事件信息获取、传输、分析、共享系统的规划工作，应急救援物资、装备的后勤保障工作；6、改制企业预留人员养老保险缴费14.3万元，用于改制企业预留人员12人养老保险缴费；7、安全生产举报奖支出4.8万元，主要用于安全生产方面安全隐患举报奖励方面；8、代管人员退休工资11.5万元，主要用于原煤炭局代管的3位企业退休职工2023年的工资发放。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、邵东市应急管理综合行政执法大队、邵东市地震防震办公室、和邵东市应急事务服务中心等4家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 57.8 万元，2023年“机关运行费”经费预算与2022年持平。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1.5万元，拟召12次三类会议，人数80-150人/次，内容为安全生产和消防工作会议、每月一次安委会全体（扩大）会议、安委会全会会议、全市非煤矿山和烧结砖行业安全生产检查工作部署会、冶金铸造行业安全生产专项整治“百日清零行动”推进会暨安全培训会、工贸行业企业负责人、安全生产负责人培训会、6.16安全集中宣传咨询活动准备会等；培训费2万元，拟开展5-6次培训，培训人数80-150人/次，内容为各行业节后复工复产培训、各乡镇及安委会成员单位执法培训、安全生产知识培训、事业人员及工勤人员专业知识培训、应急救援知识培训、如何及时报灾培训；拟举办0场节庆晚会、论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费30.23万元、印刷费1万元、邮电费8万元、差旅费30万元、维修(护)费2万元、租赁费10万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、委托业务费8万元、公务用车运行维护费3万元，其他交通费用2万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类   0万元，货物类0万元，服务类0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年应急管理局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标852.66万元，其中：基本支出572.76万元，项目支出279.9万元，全部纳入绩效目标管理。项目支279.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。