一、2014年财政预算执行情况：

2014年在镇党委政府的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立起科学的发展观，紧紧围绕“以工兴镇，以农为本”的战略方针，克服各种不利因素的影响，较好地完成了全年的预算任务。

（一）全年收入执行情况：

1、完成一般预算收入643万元，为调整预算的102.4%。

其中： 国税任务355万，完成360.4万元；地税任务165万元，完成167万元；非税收入任务108万元，完成116万元。

2、完成镇本级财政收入21万元。

合计：完成全年总收入664万元。

（二）支出执行情况：

1、一般预算支出全年完成2537.89万元。

①、一般公共服务支出433.83万元，其中：财政支出5万元、人大支出3万元、政协支出2万元、团委支出2.5万元、司法支出1万元、畜牧防疫支出4万元、统计支出3万元、人武支出2万元、禁毒支出4万元、工伤补助3万元、新农合筹资支出5万元、创建国家药品安全示范县工作经费0.5万元、食品药品安全临管城乡一体化建设工作经费1万元、信访维稳专项支出18万元、政府院内道路水沟硬化基础设施工程26万元。

②、科学技术支出3.8万元，全为村级项目资金。

③、文化体育与传媒支出31.15万元，其中村级文化资金经费及奖金23万元、行政管费8.15万元。

④、社会保障与就业支出121.07万元，其中移民补助7.71万元、民政优抚支出55.66万元、义务兵优待7万元、春风行动2.7万元、自然灾害生活补助及灾后重建37.55万元、新农保筹资支出5万元。

⑤、医疗卫生与计划生育支出150.41万元，其中医疗支出3.44万元、村级项目支出1万，村级计生经费1.92万元、计生消赤减债70万元。

⑥、城乡社区支出1405.1万元，其中：城建基础设施建设1360.6万元、城建规划设计费8万元、远大垃圾焚烧炉建设16万元、垃圾清理费15.5万元，村级农业土地开发建设项目资金5万元。

⑦、农林水支出352.43万元，其中种粮直补综补农作物良种补贴农机购置补贴115.51万元、村级项目支出41万元、村干部工资及离任村干部补助69.52万元、村级公用经费及奖励25.1万元、村级水利建设资金47.9万元。

⑧、交通运输支出20万元，全为村级公路建设项目资金。

⑨、资源勘探安全生产支出8.1万。

⑩、其他支出12万元，其中村级项目资金6万元、养殖场支持资金3万元。

2、镇财政本级支出全年完成21万元。

其中：敬老院建设11万元，环境卫生整治10万元。

全年合计：完成财政总支出2558.89万元。

（三）预算收支执行结果：

一般预算完成643万元，上级补助收入2537.89万元，镇财政本级收入21万元，收入合计为3201.89万元，减去上解支出643万元，一般预算支出2537.89万元，镇财政本级支出21万元，支出合计3201.89万元。全年收支结余0万元。

从预算执行结果来看，我镇2014年度预算执行情况较好，基本实现了“收支平衡”的原则，但是，仍然存在着一些问题：一是我镇税源严重不足，税收增长慢；二是可用财力太少，财政投入不足，镇各项事业的发展缓慢。三是镇村债务问题突出，消赤减债工作任重道远，财政运行艰难。这些问题已引起我们高度重视，将在今后工作中逐步得到解决。 

二、2015年财政预算（草案）

2015年预算草案编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展观统领财政工作全局，紧紧围绕县委、政府的战略部署，推动经济又好又快发展，做大做优财政蛋糕，以改善民生为重点，着力优化支出结构，促进社会和谐，不断深化财政改革，增强财政体制机制活力，提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，推行科学化、精细化管理，为推进富民强镇、构建和谐杨桥做出更大的贡献。

根据上述指导思想，结合我镇实际，2015年预算草案编制如下：

（一）财政总收入安排691万元

1、一般预算收入安排636万元。

其中：国税418万元；地税120万元；非税收入98万元

2、镇本级收入安排55万元。

（二）财政总支出安排648.94万元。

1、一般预算支出安排593.94万元。

①、一般公共服务支出230.12万元，其中：财政预决算及资金监管4万元、人大支出3万元、政协支出2万元、团委支出2 万元、司法支出2万元、畜牧防疫支出2万元、统计支出2万元、人武支出2万元、禁毒支出4万元、新农合筹资支出5万元、创建国家药品安全示范县工作经费0.5万元、食品药品安全临管城乡一体化建设工作经费1万元、信访维稳专项支出12万元、政府大楼维修20万元、打深水井3万元、防火护林经费2万元。

②、文化体育与传媒支出10.75万元。

③、社会保障与就业支出3万元。

④、医疗卫生与计划生育支出45.22万元。

⑤、城乡社区支出7万元。

⑥、农林水支出275.85万元，其中：水利建设资金9.4万元、村干部工资及离任村干部补助84.16万元（其中：基本工资村书记600元/月、村主任540元/月、村专干420元/月，通过涉农补贴网按季发放；绩效工资村书记100元/月、村主任90元/月、村专干70元/月，由镇出台具体考核办法，根据镇考核结果造表通过涉农补贴网一次性发放。离任村主干经费100元/月，按季造表通过涉农补贴网性发放。）、村级公用经费63.8万元（其中包括每村创文创卫经费4000元、禁毒经费1000元、文体活动600元、计划生育600元、制作牌100元、护林经费1000元、安全生产经费1200元等，年终根据考核予以调整）、村级其他支出10.5万元。

⑦、资源勘探安全生产支出22万元。

2、镇财政本级支出全年完成55万元。

其中：敬老院建设20万元，文化支出1万元、安全生产支出1万元、农林水支出13万元、一般公共服务支出10万元、环境卫生整治工作支出10万元。

（三）预算平衡情况：

财政预算总收入636万元，加上上级补助收入593.94万元及其他收入55万元，减去上解支出636万元，减财政预算总支出648.94万元，当年预算结余0万元。

为了顺利地完成2015年财政预算任务，我们必须重点抓好几下几个问题：

一）加强财政支出管理，强化镇级预算约束机制，不断提高理财水平。一是严格按照“镇财县管镇用”有关制度，从严控制支出；二是专项资金“专款专用”，不得挪作他用；三是严格规范各类津补贴的发放标准、范围；四是制订一系列切实可行的措施，尽最大限度控制非生产性开支；五是做好镇村债权债务清理工作，为镇村消赤减债奠定良好的基础；六是加强村级财务清理工作，使各项补贴资金全额落实到农民手中。

二）加强税收征管。一要坚持依法治税，严格按税收征管法组织税收入库；二要加强税源管理，建立健全重点税源及纳税户台帐，加大税收政策宣传力度，改善纳税环境；三要加强非税收入管理，认真贯彻落实《湖南省非税收入管理条例》，切实做到应收尽收。

三）转变财政职能，变征管型财政为服务型财政。随着国家“建设社会主义新农村”战略的不断推进，国家对农村投入不断加大，镇级财政只有转换机制服务农村，服务农民，把党和国家的富民政策及时准确落实到实处，确保农村快速稳步向前发展。

各位代表，完成2015年财政各项工作任务十分艰巨，我们必须树立同舟共济，奋发向上的精神，在上级主管部门和党委政府的领导下，全镇人民同心同德，艰苦奋斗，真抓实干，我们的目标就一定能实现。