关于2015年财政预算执行情况

和2016年财政预算的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）请予审议。并请各位列席人员提出建议。

一、2015年财政预算执行情况：

2015年在镇党委政府的正确领导下，在人大、政协的监督支持下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，牢固树立起科学的发展观，紧紧围绕“以工兴镇，以农为本”的战略方针，克服各种不利因素的影响，较好地完成了全年的预算任务。

（一）全年收入执行情况：

1、完成一般预算收入628万元，为调整预算的97.36%。

其中： 国税任务425万，完成426万元；地税任务122万元，完成122万元；非税收入任务98万元，完成80万元。

2、完成镇本级财政收入55万元。

合计：完成全年总收入649万元。

（二）支出执行情况：

1、一般预算支出全年完成1678.43万元。

①、一般公共服务支出518.43万元，其中：财政支出5万元、人大支出3万元、政协支出2万元、团委支出2.5万元、司法支出1万元、畜牧防疫支出4万元、统计支出3万元、人武支出2万元、禁毒支出4万元、工伤补助3万元、新农合农保筹资支出12万元、创建国家药品安全示范县工作经费0.5万元、食品药品安全临管城乡一体化建设工作经费1万元、信访维稳专项支出28万元、政府房顶维修15万元、东风街下水沟建设30万元、城建基础建设40万元、环境卫生支出15万元。

②、科学技术支出6.95万元，全为村级项目资金。

③、文化体育与传媒支出35.45万元，其中村级文化资金经费及奖金24.95万元、行政管费11万元。

④、社会保障与就业支出86.68万元，其中移民补助1.92万元、民政优抚支出61.28万元及生活救济0.67万元、义务兵优待7.27万元及退役兵安置5万元、残疾人护理补助8.62万元、再就业1.92万元。

⑤、医疗卫生与计划生育支出74.67万元，其中医疗支出3.34万元及手术并发症11.41万元、村级项目支出3万，村级计生经费3.2万元、计生消赤减债15万元及计生经费支出41.72万元。

⑥、城乡社区支出481.26万元，其中：城建基础设施建设400万元、城建规划设计费20万元、危房改造工作经费0.4万元、燕塘村3万元及清水村荫家堂1万元、垃圾清理费32.86万元，村级农业土地开发建设项目资金14万元及村级地质灾害资金10万元。

⑦、农林水支出430.79万元，其中村级项目支出52.73万元、村干部工资及离任村干部补助94.15万元、村级公用经费及项目奖励128.7万元、村部建设31.3万元、村级水利建设资金60.3万元及农业线经费支出63.61万元。

⑧、交通运输支出14.5万元，全为村级公路建设项目资金大合村4万元梅子2万元乡道养护费8.5万元。

⑨、资源勘探安全生产支出25.7万。

⑩、其他支出4万元，其中高兴村村道保坑资金2万元、伍源养殖场支持资金3万元。

2、镇财政本级支出全年完成55万元。

其中：城建基础设施建45万元，环境卫生整治10万元。

全年合计：完成财政总支出1733.43万元。

（三）预算收支执行结果：

一般预算完成628万元，上级补助收入1678.43万元，镇财政本级收入55万元，收入合计为2361.43万元，减去上解支出628万元，一般预算支出1678.43万元，镇财政本级支出55万元，支出合计2361.43万元。全年收支结余0万元。

从预算执行结果来看，我镇2015年度预算执行情况较好，基本实现了“收支平衡”的原则，但是，仍然存在着一些问题：一是我镇税源严重不足，税收增长慢；二是可用财力太少，财政投入不足，镇各项事业的发展缓慢。三是镇村债务问题突出，消赤减债工作任重道远，财政运行艰难。这些问题已引起我们高度重视，将在今后工作中逐步得到解决。  

二、2016年财政预算（草案）

2016年预算草案编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大精神，以科学发展观统领财政工作全局，紧紧围绕县委、政府的战略部署，推动经济又好又快发展，做大做优财政蛋糕，以改善民生为重点，着力优化支出结构，促进社会和谐，不断深化财政改革，增强财政体制机制活力，提高财政资金使用效益，完善公共财政体系，推行科学化、精细化管理，为推进富民强镇、构建和谐杨桥做出更大的贡献。

根据上述指导思想，结合我镇实际，2016年预算草案编制如下：本预算只编制镇人员经费和公用经费以及村级运转经费和在离任村干部工资，项目资金由县各主管部门安排后再追加预算。

（一）财政总收入安排656万元

1、一般预算收入安排651万元。

其中：国税450万元；地税152万元；非税收入49万元

2、镇本级收入安排5万元。

（二）财政总支出安排568.95万元。

1、一般预算支出安排563.98万元。

①、一般公共服务支出201.04万元，其中：财政预决算及资金监管4万元、人大支出3万元、政协支出2万元、团委支出2 万元、司法支出1万元、畜牧防疫支出1万元、统计支出1万元、人武支出2万元、禁毒支出4万元、新农合农保筹资支出5万元、创建国家药品安全示范县工作经费0.5万元、食品药品安全临管城乡一体化建设工作经费1万元、信访维稳专项支出12万元、政府大楼维修5万元、防火护林经费1万元。

②、文化体育与传媒支出11.14万元。

③、社会保障与就业支出1万元。

④、医疗卫生与计划生育支出26.93万元。

⑤、城乡社区支出7万元。

⑥、农林水支出304.72万元，其中：离任村干部补助27万元（离任村干部150元/人/月，半年发放一次）；村干部工资99.84万元（其中：以每村3人预算，书记1000元/人/月、主任900元/人/月、专干700元/人/月。基本工资按70%即书记700元/人/月、主任630元/人/月、专干490元/人/月通过涉农补贴网按季发放；绩效工资按30%即村书记300元/月、村主任270元/月、村专干210元/月，由镇出台具体考核办法，根据镇考核结果造表通过涉农补贴网一次性发放。）；村级公用经费77.8万元（1000人以下的村2.3万/个村，1000人以上的村2.6万/个，年终根据考核予以调整）。

⑦、资源勘探安全生产支出12.15万元。

2、镇财政本级支出全年完成5万元。

其中：环境卫生整治工作支出5万元。

（三）预算平衡情况：

财政预算总收入651万元，加上上级补助收入563.98万元及其他收入5万元，减去上解支出651万元，减财政预算总支出568.98万元，当年预算结余0万元。

为了顺利地完成2016年财政预算任务，我们必须重点抓好几下几个问题：

一）加强财政支出管理，强化镇级预算约束机制，不断提高理财水平。一是严格按照“镇财县管镇用”有关制度，从严控制支出；二是专项资金“专款专用”，不得挪作他用；三是严格规范各类津补贴的发放标准、范围；四是制订一系列切实可行的措施，尽最大限度控制非生产性开支；五是做好镇村债权债务清理工作，为镇村消赤减债奠定良好的基础；六是加强村级财务清理工作，使各项补贴资金全额落实到农民手中。

二）加强税收征管。一要坚持依法治税，严格按税收征管法组织税收入库；二要加强税源管理，建立健全重点税源及纳税户台帐，加大税收政策宣传力度，改善纳税环境；三要加强非税收入管理，认真贯彻落实《湖南省非税收入管理条例》，切实做到应收尽收。

三）转变财政职能，变征管型财政为服务型财政。随着国家“建设社会主义新农村”战略的不断推进，国家对农村投入不断加大，镇级财政只有转换机制服务农村，服务农民，把党和国家的富民政策及时准确落实到实处，确保农村快速稳步向前发展。

各位代表，完成2016年财政各项工作任务十分艰巨，我们必须树立同舟共济，奋发向上的精神，在上级主管部门和党委政府的领导下，全镇人民同心同德，艰苦奋斗，真抓实干，我们的目标就一定能实现。