一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

（一）单位主要职责：

1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、检查县政府有关部门和乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

    3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，协助省、市安全生产监督管理局核发管理职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证），组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与上级政府或有关部门组织的生产安全事故调查工作。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

10、组织指导特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全县安全生产检测检验工作（煤矿除外），监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作（煤矿除外）。

12、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。

14、协同县财政局管理国家、省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入、安全生产费用提取和使用。

15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位共有8个内设股室：办公室、行政审批服务股（政策法规股）、矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、综合监督管理股、职业健康监督股和事故调查股（应急救援指挥中心）。

2个二级机构：邵东县安全生产执法大队（全额财政拨款的参公管理的副科级单位）和邵东县安全生产宣传教育培训中心（2017年由原来的自收自支事业单位经编办下文为政府购买服务的列入财政预算的公益二类的股级事业单位）。

（三）部门预算单位构成

只含单位本级，无二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收支总计均为1202.81万元（2016年收支总计均为545.1万元），比上年增加657.71万元，同比增长120%。

（二）收入决算情况：2017年收入合计1202.81万元，其中：财政拨款收入1202.81万元，占比100%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计1202.81万元，其中:基本支出705.11万元，占比59%；项目支出497.7万元，占比41%。单位一直是全额财政拨款预算单位，没有经营性收入和政府性基金预算收入。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为1202.81万元（2016年度财政拨款收支总计均为545.1万元），比上年增加657.71万元，同比增长120%。2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1202.81万元，占比100%；无政府性基金预算财政拨款收入。

2017年度财政拨款支出1202.81万元，其中一般公共预算财政拨款支出1202.81万元，占比100%；无政府性基金预算财政拨款支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加657.71万元，同比增长120%。主要原因一是人员增加，2016年县安监局和原煤炭局两单位合并，人员编制数从26人（含退休2人）增加到90人（其中在职46人，退休31人，抚恤金人员10人，企业代管人员3人）；二是县安全生产宣传教育培训中心由原来的自收自支单位成为现在的政府购买服务单位，增加人员经费64万元（含以前住房公积金、养老保险、职业年金和医疗保险等的补缴）；三是县政府加大了对安全生产的投入力度，安全生产装备配置费增加60万元，事故调查经费增加30万元，安全生产宣传经费增加120万元；四是县政府加大对全县安全生产隐患排查投入经费，安全生产隐患排查经费增加30万元，烟花爆竹经营门店关闭搬迁补偿工作经费增加222.4万元。综合以上三个原因，单位年支出同比上年增长比例较大。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般行政管理事务支出753.22万元，占比62.7%；安全监管监察专项支出10.37万元，占比0.8%；行政运行支出398.31万元，占比33.2%；资源勘探信息等支出24.41万元，占比2%；社会保障和就业支出16.49万元，占比1.3%.

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出705.11万元，其中：

人员经费584.02万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费121.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为20.75万元（其中公务用车购置及运行费8万元，公务接待费12.75万元），决算数为11.18万元（其中公务用车购置及运行费2.87万元，公务接待费8.32万元），完成预算的54%，比上年减少5.94万元。

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出2.87万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台，公务用车运行维护费支出2.87万元，年初公务车辆保有2辆，年中移交县公车平台1辆、报废1辆，年末已无公车）。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算5.13万元。②与上年数比较，小于上年数5.55万元，原因是县级公车处置移交。

公务接待费支出8.32万元，公务接待30批289人次。①与预算数比较，小于预算4.43万元。②与上年数比较减少0.39万，小于上年数的原因是严格审批，减少了接待餐费用。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费121.09万元，比上年增加72.92万元，增加的原因是人员增加，2016年县安监局和原煤炭局两单位合并，人员编制数从26人（含退休2人）增加到90人（其中在职46人，退休31人，抚恤金人员10人，企业代管人员3人）。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额13.03万元，其中：政府采购货物支出13.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车（年初公务车辆保有2辆，年中移交县公车平台1辆、报废1辆，年末已无公车）和单位价值200万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格