目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，组织起草安全生产规范性文件，拟订全县安全生产工作的政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2、承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、检查县政府有关部门和乡镇人民政府、街道办事处的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

3、承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理县属工矿商贸企业安全生产工作。

4、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，承担县属非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法组织实施上述安全生产行政许可并负责其监督管理工作。

5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，协助省、市安全生产监督管理局核发管理职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证），组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7、负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；参与上级政府或有关部门组织的生产安全事故调查工作。

8、负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

9、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全生产设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作。

10、组织指导特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）培训、考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11、指导协调全县安全生产检测检验工作（煤矿除外），监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作（煤矿除外）。

12、组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13、组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调安全生产科研和技术推广工作。

14、协同县财政局管理国家、省、市财政下拨我县和县级财政预算安排的安全生产专项资金；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入、安全生产费用提取和使用。

15、组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我部门共有8个内设股室：办公室、行政审批服务股（政策法规股）、矿山安全监督管理股、烟花爆竹安全监督管理股、危险化学品安全监督管理股、综合监督管理股（职业健康监督股）、事故调查股（应急救援指挥中心）、职业卫生管理股。

两个二级机构：邵东县安全生产执法大队和邵东县安全生产宣传教育培训中心。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东县安全生产监督管理局部门本级；

2、纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：邵东县安全生产执法大队和邵东县安全生产宣传教育培训中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数510万元，其中，一般公共预算拨款510万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入50万元。收入较去年减少73万元，主要是压缩财政开支，节约成本，减少经费支出。

（二）支出预算，2019年年初预算数510万元，其中，一般公共服务343万元，公共安全167万元。支出较去年减少73万元，主要是主要是压缩财政开支，节约成本，减少经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入510万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为343万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为167万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括原煤炭局企业代管人员工资、安全生产举报奖、安全生产宣传教育教训中心经费、安全生产专项经费。其中：原煤炭局企业代管人员工资支出9万元，主要用于发放原煤炭局三名企业代管人员养老金工资支出方面；安全生产举报奖支出6万元，主要用于在全县范围内对安全生产非法违法生产经营行为及重大安全隐患等方面的举报，给予举报者一定现金奖励；安全生产宣传教育教训中心经费32万元，由县财政对所属二级机构的邵东县安全生产宣传教育培训中心进行年度预算，2018年起实行政府购买服务，主要用于人员基本工资、绩效工资、五险一金等人员经费和办公费等；安全生产专项经费120万元，主要用于安委办经费、安全生产督查工作经费、安全生产培训费、全县安全生产工作会议费等经费支出方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、邵东县安全生产执法大队和邵东县安全生产宣传教育培训中心等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款510万元，比2018年预算减少73万元，下降14%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少9万元，主要是减少公务接待项目，降低成本，节约预算。

3、2019年邵东县安全生产监督管理局和二级机构邵东县安全生产执法大队、邵东县安全生产宣传教育培训中心等3家单位政府采购预算总额0万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年邵东县安全生产监督管理局部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款510万元；部门项目支出绩效目标申报1个，涉及一般公共预算当年拨款120万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县安全监督局2019年部门预算公开表