堡面前乡2018年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2、为经济发展提供服务。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。

2、机构设置

1、内设机构

我部门共有内设单位8个：堡面前乡政府机关、堡面前乡财政所、堡面前乡农业综合服务站、堡面前乡文体卫站、堡面前乡人口和计划生育服务站、堡面前乡安监环保规划建设服务站、堡面前乡林业站、堡面前乡就业和社会保障服务站。2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数 44人，其中在职36人，离退休8人。定编车辆 1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有堡面前乡本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数403.04万元，其中，一般公共预算拨款403.04万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加86.73万元，主要是一般公共服务项目预算增加，。

（二）支出预算，2018年年初预算数403.04万元。其中，一般公共服务316.57万元，社会保障和就业6.28万元，医疗卫生与计划生育26.73万元，农林水48.32万元，资源勘探信息等5.14万元。支出较去年增加86.73万元，主要是一般公共服务支出增加。（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入403.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为297.04万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为106.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务预算支出48.00万元，主要用于为群众提供各项公共服务，信访维稳预算支出17.00万元，主要用于信访接访、维稳等方面；党建专项工作预算支出5.00万元，主要用于基层党建工作，绩效考核补助预算支出36.00万元，主要用于对乡属机关工作人员的绩效考核补助。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款187.80万元，比2017年预算增加63.4万元，上升50.96%。主要增加预算用于提供公共服务。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00 万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算总额4.40万元，其中，办公耗材纸张预算1.90元；空调预算1.30，计算机预算1.20万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋3870平方米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：堡面前乡2018年部门预算公开表格