目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实党和政府各项路线方针政策。

2、为经济发展提供服务。

3、建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务。

2、机构设置

（1）内设机构

我部门共有内设单位8个：堡面前乡政府机关、堡面前乡财政所、堡面前乡农业综合服务站、堡面前乡文体卫站、堡面前乡人口和计划生育服务站、堡面前乡安监环保规划建设服务站、堡面前乡林业站、堡面前乡就业和社会保障服务站。

（2）人员及车辆编制情况

我部门实有人数 45人，其中在职37人，离退休8人。定编车辆 1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有堡面前乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数420.30万元，其中，一般公共预算拨款420.30万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.26万元，主要是一般公共服务项目预算增加了团群经费等。

（二）支出预算，2019年年初预算数420.30万元，一般公共服务支出333.87万元，社会保障和就业支出5.22万元，卫生健康支出27.02万元，农林水支出54.20万元，支出较去年增加17.26万元，主要是一般公共服务项目支出增加。（增加了与收入增加部分相对应的支出）

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入420.30万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为305.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为115.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务预算支出48.00万元，主要用于为群众提供各项公共服务；信访维稳预算支出17.00万元，主要用于信访接访、维稳等方面工作；党建专项工作预算支出5.00万元，主要用于基层党建工作；绩效考核补助预算支出37.00万元，主要用于对乡属机关工作人员的绩效考核补助；团群经费8.00万元，主要用于共青团、妇联、工会、科协等团群组织工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款199.10万元，比2018年预算增加11.30万元，上升6%。主要是增加了项目支出团群经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

3、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额4.55万元，其中：政府采购货物预算4.55万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋3870平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款420.30万元；部门项目支出绩效目标申报5个，涉及一般公共预算当年拨款      115.00万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：堡面前乡2019年部门预算公开表