目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划;加强公共基础设施、水利建设和管理，房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括财政所、农业综合服务站、计生办、文体卫站、就业和社会保障服务站、林业站、安监环保规划建设服务站等。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有其他二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1734.43万元。比上年增加94.18万元，同比增长5.7%。主要原因是农林水基础设施建设、三农投入持续加大。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1734.43万元，其中：财政拨款收入1734.43万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1734.43万元，其中:基本支出556.52万元，占比32.1%；项目支出1177.91万元，占比67.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1734.43万元，比上年增加94.18万元，同比增长5.7%。主要原因是农林水基础设施建设、三农投入持续加大。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1721.43万元，占比99.25%；政府性基金预算财政拨款收入13.00万元，占比0.75%。

本单位本年度财政拨款支出1734.43万元，其中一般公共预算财政拨款支出1721.43万元，占比99.25%；政府性基金预算财政拨款支出13.00万元，占比0.75%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1721.43万元，比上年增加89.18万元，同比增长5.46%，原因是农林水支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）557.81万元，占比32.4%；科学技术支出（类）3.00万元，占比0.2%；文化体育与传媒支出（类）25.94万元，占比1.5%；社会保障和就业支出（类）167.96万元，占比9.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.27万元，占比1.5%；节能环保支出（类）77.32万元，占比4.5%；城乡社区支出（类）3.00万元，占比0.2%；农林水支出（类）815.44万元，占比47.4%；交通运输支出（类）38.13万元，占比2.2%；国土海洋气象等支出（类）3.30万元，占比0.2%；住房保障支出（类）3.25万元，占比0.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出556.52万元，其中：

1、人员经费343.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费213.45万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为10.00万元，决算数为9.85万元.完成预算的98.5%，比上年减少1.68万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。与预算与上年数比较，持平，均为0。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.89万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.89万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置与预算与上年数比较，持平，均为0。

公务用车运行维护小于预算0.11万元，小于上年0.08万元的原因是燃烧费用等略有节约。

3、公务接待费支出4.96万元，公务接待117批1042人次。比预算减少0.04万元，小于上年1.61万元的原因是采用机关食堂接待，减少了成本开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为13.00万元，用于城乡社区支出（类)8.00万元，其他支出（类）5.00万元。比上年增加5.00万元，增加原因是增加了5.00万元社会福利支出。

九、预算绩效情况说明

单位积极稳妥地推进预算绩效管理工作，加强预算管理，强化支出责任，制定了机关财务制度，提高了资金使用效益，建立健全了预算管理机制。参照绩效目标严格执行各项预算管理措施，使得我乡在财力十分紧张的情况下，较好地完成了全年的收支预算指标，保证了机构的正常运转和各项事业的快速发展。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费213.45万元，比上年增加39.39万元，增加原因是公共服务、党建、宣传开支增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县堡面前乡人民政府.XLS