目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 单位概况

一、 部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
  （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
  （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
  （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
  （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
  （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：本单位内设机构包括：堡面前乡党政综合办公室、堡面前乡经济发展办公室、堡面前乡党建工作办公室、堡面前乡社会事务办公室、堡面前乡自然资源和生态环境办公室、堡面前乡社会治安和应急管理办公室、堡面前乡财政所、堡面前乡社会事务综合服务中心、堡面前乡农业综合服务中心、堡面前乡政务便民服务中心、堡面前乡退役军人服务站、堡面前乡综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成为邵东市堡面前乡人民政府单位本级,无二级单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1417.04万元。与上年相比，增加148.91万元，增长11.74%，主要是因为：城乡社区建设、节能环保、卫生健康等方面的预算增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1417.04万元，其中：财政拨款收入1417.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1417.04万元，其中：基本支出618.75万元，占43.66%；项目支出798.29万元，占56.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1417.04万元，与上年相比，增加148.91万元,增长11.74%，主要是因为：城乡社区建设、节能环保、卫生健康等方面的预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1410.04万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，财政拨款支出增加145.91万元，增长11.54%，主要是因为：城乡社区建设、节能环保、卫生健康等方面的支出加大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1410.04万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出586.61万元，占41.6%；科学技术（类）支出1.8万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出23.49万元，占1.66%；社会保障和就业（类）支出102.75万元，占7.29%；卫生健康（类）支出57.73万元，占4.1%；节能环保（类）支出63.71万元，占4.51%；城乡社区（类）支出100万元，占7.1%；农林水（类）支出412.92万元，占29.28%；交通运输（类）支出41.53万元，占2.94%；灾害防治及应急管理（类）支出19.5万元，占1.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为468.93万元，支出决算数为1410.04万元，完成年初预算的300.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：政协工作经费，预算追加指标。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为273.83万元，支出决算为344.91万元，完成年初预算的125.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府工作人员变动，预算增加指标。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为195.1万元，支出决算为196.89万元，完成年初预算的100.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信访压力大，预算增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强乡镇财政监督，预算增加工作经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为加强乡镇财政监督，预算增加工作经费。

7、一般公共服务支出（类）市场监督管理服务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市场监督管理工作经费增加。

8、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及指出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大科学技术方面的投入，预算增加指标。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强文化建设，预算增加指标。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强农村文化建设，预算增加指标。

11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强人社工作目标管理考核，预算增加指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为51.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人员养老保险缴费，预算增加指标。

13、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业就业及信息服务的岗位补贴及信息采集补贴增加，预算增加指标。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老干部伤残补助，预算增加指标。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚指出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：生活补助，预算增加指标。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对失业保险的补助（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关干部缴纳失业保险，预算增加指标。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险的补助（款）财政对工伤保险的补助（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关干部缴纳工伤保险，预算增加指标。

18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为3.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保障方面支出增加，预算增加指标。

19、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：居民医保收缴工作经费，预算增加指标。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生应急处理（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为23.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育工作经费，预算增加指标。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：计生工作经费，预算增加指标。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关干部医疗保险缴费，预算增加指标。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为63.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村环境卫生整顿工作经费，预算增加指标。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡人居环境工作整治，预算增加指标。

25、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为2.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加，预算增加指标。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加，预算增加指标。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，预算增加指标。

28、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利工程建设加大资金投入，预算增加指标。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：水利建设资金，预算增加指标。

30、农林水（类）扶贫（款）行政运行（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为7.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作经费增加，预算增加指标。

31、农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：着力加大农村基础设施建设，预算增加指标。

32、农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：促进农业农村生产发展，预算增加指标。

33、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为19.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫工作经费投入，预算增加指标。

34、农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为促进村级基础设施建设，预算增加指标。

35、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为198.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村干部工资及离任村干部生活补助，预算增加指标。

36、农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为村级示范点建设，预算增加指标。

37、农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为村级基础设施建设，预算增加指标。

38、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村公路窄路加宽，预算增加指标。

39、农林水（类）其他农林水支出（款）其他公路水路运输支出（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为29.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：加大农村公路建设资金投入，预算增加指标。

40、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。    

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加工作经费的投入，预算增加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出618.75万元，其中：人员经费465.42万元，占基本支出的75.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费153.33万元，占基本支出的24.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为6.42万元，完成预算的58.36%，决算数年小于预算数的主要原因是：严控“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；与上年相比增加0万元。

2、公务接待费支出决算为2.34万元，预算为3万元，完成预算的78%，决算数小于预算数的主要原因是：严格执行公务接待制度；与上年相比减少1.6万元，主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。全年共接待来访团组142个、来宾938人次，主要是迎接经济工作会外商考察，环境卫生整治检查，水利森林防火宣传检查，项目验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.08万元，预算为8万元，完成预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。与上年相比减少0.26万元，减少5.99%,减少的主要原因是严控公车使用，减少燃油费。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.08万元，主要是公车加油、维修保养费等，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入7万元；支出7万元，其中基本支出0万元，项目支出7万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出153.33万元，比上年决算数增加30.03万元，增长24.35%。主要原因是：政府运行中，办公费、印刷费、委托业务费等支出加大。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费11.43万元，用于召开人大会议、经济工作会、森林防火、党员表彰大会、扶贫技能大比拼会议等，人数3890人，内容为伙食费、技能比赛奖等；开支培训费6.24万元，用于开展年轻干部培训班、扶贫车间人员培训、入党积极分子培训等，人数39人，内容为培训期间的生活补贴、住宿费等。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出管理情况 
    我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。 

（二）部门整体支出绩效情况 
    对照文件规定的考核指标，从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2020年部门整体支出绩效开展了评价。   
    严格落实《堡面前乡财务管理制度》及《堡面前乡差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 
    资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：堡面前乡人民政府2020年部门决算公开表

第五部分　附件：堡面前2020年度堡面前乡部门整体支出绩效评价报告-1