2021年度邵东市堡面前乡人民政府部门决算_ 堡面前

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2021年度邵东市堡面前乡人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 11:36 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市堡面前乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市堡面前乡人民政府

单位概况

一、部门职责

乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；全面推进乡村振兴工作。

（2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。

（8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

（9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（10）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市堡面前乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

　　（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位包括邵东市堡面前乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市堡面前乡人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1514.27	一、一般公共服务支出	14	738.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.77	二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	16.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	167.97
			九、卫生健康支出	39	22.09
			十、节能环保支出	40	71.18
			十一、城乡社区支出	41	29.00
			十二、农林水支出	42	419.29
			十三、交通运输支出	43	10.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	44
			十五、商业服务业等支出	45
			十六、金融支出	46
			十七、援助其他地区支出	47
			十八、自然资源海洋气象等支出	48
			十九、住房保障支出	49
			二十、粮油物资储备支出	50
			二十一、国有资本经营预算支出	51
			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.00
			二十三、其他支出	53	5.00
			二十四、债务还本支出	54
			二十五、债务付息支出	55
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	10	1533.04	本年支出合计	23	1533.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	1533.04	总计	26	1533.04
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
	部门：邵东市堡面前乡人民政府								单位：万元
	项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计			1,533.04	1,533.04
201		一般公共服务支出	738.89	738.89
20101		人大事务	3.45	3.45
2010199		其他人大事务支出	3.45	3.45
20102		政协事务	3.28	3.28
2010202		一般行政管理事务	3.28	3.28
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.15	713.15
2010301		行政运行	428.65	428.65
2010302		一般行政管理事务	199.18	199.18
2010308		信访事务	85.33	85.33
20105		统计信息事务	2.00	2.00
2010507		专项普查活动	2.00	2.00
20106		财政事务	13.00	13.00
2010602		一般行政管理事务	8.00	8.00
2010699		其他财政事务支出	5.00	5.00
20129		群众团体事务	4.00	4.00
2012901		行政运行	1.00	1.00
2012902		一般行政管理事务	3.00	3.00
207		文化旅游体育与传媒支出	16.64	16.64
20701		文化和旅游	11.64	11.64
2070199		其他文化和旅游支出	11.64	11.64
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00
208		社会保障和就业支出	167.97	167.97
20801		人力资源和社会保障管理事务	13.86	13.86
2080102		一般行政管理事务	13.86	13.86
20805		行政事业单位养老支出	58.47	58.47
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47
20806		企业改革补助	0.01	0.01
2080699		其他企业改革发展补助	0.01	0.01
20808		抚恤	44.76	44.76
2080801		死亡抚恤	30.93	30.93
2080802		伤残抚恤	3.71	3.71
2080899		其他优抚支出	10.11	10.11
20810		社会福利	19.00	19.00
2081002		老年福利	19.00	19.00
20820		临时救助	9.00	9.00
2082001		临时救助支出	9.00	9.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	13.77	13.77
2082201		移民补助	9.00	9.00
2082202		基础设施建设和经济发展	4.77	4.77
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21
20828		退役军人管理事务	3.00	3.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00
20899		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38
2089999		其他社会保障和就业支出	4.38	4.38
210		卫生健康支出	22.09	22.09
21004		公共卫生	6.33	6.33
2100409		重大公共卫生服务	6.33	6.33
21007		计划生育事务	2.85	2.85
2100717		计划生育服务	2.85	2.85
21011		行政事业单位医疗	12.91	12.91
2101101		行政单位医疗	12.91	12.91
211		节能环保支出	71.18	71.18
21104		自然生态保护	71.18	71.18
2110402		农村环境保护	71.18	71.18
212		城乡社区支出	29.00	29.00
21201		城乡社区管理事务	1.00	1.00
2120102		一般行政管理事务	1.00	1.00
21203		城乡社区公共设施	28.00	28.00
2120303		小城镇基础设施建设	28.00	28.00
213		农林水支出	419.29	419.29
21301		农业农村	21.11	21.11
2130102		一般行政管理事务	21.11	21.11
21303		水利	49.90	49.90
2130306		水利工程运行与维护	3.00	3.00
2130314		防汛	11.90	11.90
2130316		农村水利	5.00	5.00
2130335		农村人畜饮水	30.00	30.00
21305		扶贫	85.93	85.93
2130504		农村基础设施建设	19.00	19.00
2130505		生产发展	50.00	50.00
2130599		其他扶贫支出	16.93	16.93
21307		农村综合改革	262.36	262.36
2130701		对村级公益事业建设的补助	16.00	16.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	243.16	243.16
2130799		其他农村综合改革支出	3.20	3.20
214		交通运输支出	10.00	10.00
21401		公路水路运输	10.00	10.00
2140102		一般行政管理事务	2.00	2.00
2140104		公路建设	8.00	8.00
224		灾害防治及应急管理支出	53.00	53.00
22402		消防事务	13.00	13.00
2240202		一般行政管理事务	13.00	13.00
22403		森林消防事务	40.00	40.00
2240399		其他森林消防事务支出	40.00	40.00
229		其他支出	5.00	5.00
22960		彩票公益金安排的支出	5.00	5.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市堡面前乡人民政府							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,533.04	507.45	1,025.59
201	一般公共服务支出	738.89	384.42	354.47
20101	人大事务	3.45		3.45
2010199	其他人大事务支出	3.45		3.45
20102	政协事务	3.28		3.28
2010202	一般行政管理事务	3.28		3.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.15	384.42	328.73
2010301	行政运行	428.65	384.42	44.23
2010302	一般行政管理事务	199.18		199.18
2010308	信访事务	85.33		85.33
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.64		16.64
20701	文化和旅游	11.64		11.64
2070199	其他文化和旅游支出	11.64		11.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	167.97	110.12	57.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.86		13.86
2080102	一般行政管理事务	13.86		13.86
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47
20806	企业改革补助	0.01		0.01
2080699	其他企业改革发展补助	0.01		0.01
20808	抚恤	44.76	30.93	13.82
2080801	死亡抚恤	30.93	30.93
2080802	伤残抚恤	3.71		3.71
2080899	其他优抚支出	10.11		10.11
20810	社会福利	19.00	19.00
2081002	老年福利	19.00	19.00
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	13.77		13.77
2082201	移民补助	9.00		9.00
2082202	基础设施建设和经济发展	4.77		4.77
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
210	卫生健康支出	22.09	12.91	9.18
21004	公共卫生	6.33		6.33
2100409	重大公共卫生服务	6.33		6.33
21007	计划生育事务	2.85		2.85
2100717	计划生育服务	2.85		2.85
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91
211	节能环保支出	71.18		71.18
21104	自然生态保护	71.18		71.18
2110402	农村环境保护	71.18		71.18
212	城乡社区支出	29.00		29.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施	28.00		28.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00		28.00
213	农林水支出	419.29		419.29
21301	农业农村	21.11		21.11
2130102	一般行政管理事务	21.11		21.11
21303	水利	49.90		49.90
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130314	防汛	11.90		11.90
2130316	农村水利	5.00		5.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
21305	扶贫	85.93		85.93
2130504	农村基础设施建设	19.00		19.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	16.93		16.93
21307	农村综合改革	262.36		262.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.16		243.16
2130799	其他农村综合改革支出	3.20		3.20
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2140104	公路建设	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.00		53.00
22402	消防事务	13.00		13.00
2240202	一般行政管理事务	13.00		13.00
22403	森林消防事务	40.00		40.00
2240399	其他森林消防事务支出	40.00		40.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00		5.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市堡面前乡人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,514.27	一、一般公共服务支出	33	738.89	738.89
二、政府性基金预算财政拨款		2	18.77	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	16.64	16.64
		8		八、社会保障和就业支出	40	167.97	154.20	13.77
		9		九、卫生健康支出	41	22.09	22.09
		10		十、节能环保支出	42	71.18	71.18
		11		十一、城乡社区支出	43	29.00	29.00
		12		十二、农林水支出	44	419.29	419.29
		13		十三、交通运输支出	45	10.00	10.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
		15		十五、商业服务业等支出	47
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
		19		十九、住房保障支出	51
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.00	53.00
		23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	1,533.04	本年支出合计	59	1,533.04	1,514.27	18.77
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
	总计	32	1,533.04	总计	64	1,533.04	1,514.27	18.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开05表

部门：邵东市堡面前乡人民政府单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,514.27	507.45	1,006.82
201	一般公共服务支出	738.89	384.42	354.47
20101	人大事务	3.45		3.45
2010199	其他人大事务支出	3.45		3.45
20102	政协事务	3.28		3.28
2010202	一般行政管理事务	3.28		3.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	713.15	384.42	328.73
2010301	行政运行	428.65	384.42	44.23
2010302	一般行政管理事务	199.18		199.18
2010308	信访事务	85.33		85.33
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20106	财政事务	13.00		13.00
2010602	一般行政管理事务	8.00		8.00
2010699	其他财政事务支出	5.00		5.00
20129	群众团体事务	4.00		4.00
2012901	行政运行	1.00		1.00
2012902	一般行政管理事务	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.64		16.64
20701	文化和旅游	11.64		11.64
2070199	其他文化和旅游支出	11.64		11.64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	154.20	110.12	44.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.86		13.86
2080102	一般行政管理事务	13.86		13.86
20805	行政事业单位养老支出	58.47	58.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47
20806	企业改革补助	0.01		0.01
2080699	其他企业改革发展补助	0.01		0.01
20808	抚恤	44.76	30.93	13.82
2080801	死亡抚恤	30.93	30.93
2080802	伤残抚恤	3.71		3.71
2080899	其他优抚支出	10.11		10.11
20810	社会福利	19.00	19.00
2081002	老年福利	19.00	19.00
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.71	1.71
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.51	0.51
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21
20828	退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
2089999	其他社会保障和就业支出	4.38		4.38
210	卫生健康支出	22.09	12.91	9.18
21004	公共卫生	6.33		6.33
2100409	重大公共卫生服务	6.33		6.33
21007	计划生育事务	2.85		2.85
2100717	计划生育服务	2.85		2.85
21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91
211	节能环保支出	71.18		71.18
21104	自然生态保护	71.18		71.18
2110402	农村环境保护	71.18		71.18
212	城乡社区支出	29.00		29.00
21201	城乡社区管理事务	1.00		1.00
2120102	一般行政管理事务	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施	28.00		28.00
2120303	小城镇基础设施建设	28.00		28.00
213	农林水支出	419.29		419.29
21301	农业农村	21.11		21.11
2130102	一般行政管理事务	21.11		21.11
21303	水利	49.90		49.90
2130306	水利工程运行与维护	3.00		3.00
2130314	防汛	11.90		11.90
2130316	农村水利	5.00		5.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
21305	扶贫	85.93		85.93
2130504	农村基础设施建设	19.00		19.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
2130599	其他扶贫支出	16.93		16.93
21307	农村综合改革	262.36		262.36
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.00		16.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.16		243.16
2130799	其他农村综合改革支出	3.20		3.20
214	交通运输支出	10.00		10.00
21401	公路水路运输	10.00		10.00
2140102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2140104	公路建设	8.00		8.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.00		53.00
22402	消防事务	13.00		13.00
2240202	一般行政管理事务	13.00		13.00
22403	森林消防事务	40.00		40.00
2240399	其他森林消防事务支出	40.00		40.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市堡面前乡人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404.73	302	商品和服务支出	47.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	272.89	30201	办公费	3.66	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	24.46	30202	印刷费	11.61	30702	国外债务付息
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	12.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	18.62	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.47	30206	电费	4.18	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.72	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	2.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	54.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.13	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	27.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	27.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.21	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	0.56
人员经费合计		459.67	公用经费合计					47.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　　公开07表

　　部门：邵东市堡面前乡人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.00		8.00		8.00	3.00	9.34		7.21		7.21	2.13

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公开08表

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			18.77	18.77		18.77
208	社会保障和就业支出		13.77	13.77		13.77
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		13.77	13.77		13.77
2082201	移民补助		9.00	9.00		9.00
2082202	基础设施建设和经济发展		4.77	4.77		4.77
229	其他支出		5.00	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出		5.00	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市堡面前乡人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1533.04万元。与上年相比，收支总计各增加116万元，增长8.18%，主要是因为一般公共服务、灾害防治及应急管理支出等方面的预算增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1533.04万元，其中：财政拨款收入1533.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1533.04万元，其中：基本支出507.45万元，占33.1%；项目支出1025.59万元，占66.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1533.04万元，与上年相比，收支总计各增加116万元,增长8.18%，主要是因为一般公共服务、灾害防治及应急管理支出等方面的预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1514.27万元，占本年支出合计的98.78%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.23万元，增长7.39%，主要是因为一般公共服务、灾害防治及应急管理支出等方面的预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1514.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出738.89万元，占48.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出16.64万元，占1.09%；社会保障和就业（类）支出154.2万元，占10.18%；卫生健康（类）支出22.09万元，占1.46%；节能环保（类）支出71.18万元，占4.7%；城乡社区（类）支出29万元，占1.92%；农林水（类）支出419.29万元，占27.69%；交通运输（类）支出10万元，占0.66%；灾害防治及应急管理（类）支出53万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为499.28万元，支出决算数为1514.27万元，完成年初预算的303%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了人大工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了政协工作经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为295.48万元，支出决算为428.65万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致运行经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为190.2万元，支出决算为199.18万元，完成年初预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加原因，导致运行经费增加。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为13.6万元，支出决算为85.33万元，完成年初预算的627%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因信访工作压力大，年中预算追加了信访维稳资金。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了专项普查资金。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了财政事务工作经费。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了财政事务工作经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了群团事务工作经费。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了群团事务工作经费。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了文化和旅游资金。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了文化资金。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了社会保障资金。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排基本养老保险资金。

15、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排企业改革补助资金。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排干部职工死亡抚恤资金。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排伤残抚恤资金。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排优抚资金。

19、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排老年福利资金。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排临时救助资金。

21、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排失业保险资金。

22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排工伤保险资金。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排退役军人管理资金。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排失业再就业人员资金。

25、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排重大公共卫生服务资金。

26、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排计划生育生服务资金。

27、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排单位职工医疗保险资金。

28、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排农村环境保护资金。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排城乡社区管理资金。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排城乡基础设施建设资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排农业农村建设资金。

32、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排小型水利工程维修资金。

33、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排防汛资金。

34、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排水库维修资金。

35、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排水库维修资金。

36、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴衔接资金。

37、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴衔接资金。

38、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴衔接资金。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加一事一议奖补资金。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为243.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村干部工资等补助资金。

41、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村干部绩效考核补助等补助资金。

42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加公路维护补助资金。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加公路建设资金。

44、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算安排应急管理事务工作经费。

45、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了应急管理项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出507.45万元，其中：人员经费459.67万元，占基本支出的90.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费47.78万元，占基本支出的9.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.34万元，完成预算的84.9%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为2.13万元，完成预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”执行标准，与上年相比减少0.21万元，减少8.97%,减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.21万元，完成预算的90.12%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保合理使用公车，与上年相比增加3.13万元，增加76.71%，增加的主要原因是油价增幅大，且公车年限较长维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.13万元，占22.8%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.21万元，占77.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为2.13万元，全年共接待来访团组全年共接待来访团组106个、来宾850人次，主要是市级各部门联络工作及考察工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.21万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.21万元，主要是燃油费、车辆维修和保养、过桥过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入18.77万元；年初结转和结余0万元；支出18.77万元，其中基本支出0万元，项目支出18.77万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水库移民后期补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水库移民基础设施建设资金。

3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了用于社会福利资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出47.78万元，比上年决算数减少103.61万元，降低68.44%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元；未开展培训，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，邵东市堡面前乡人民政府共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金129.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“绩效考核补助”“信访维稳”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出129.6万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。

组织对邵东市堡面前乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1514.27万元，政府性基金预算支出18.77万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行率100%，资产管理制度健全，资金使用合法合规，能及时的完成各项工作任务。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为38.4万元，执行数为38.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算计划安排，合理配置财政资源，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本，提高资金使用的经济效益和社会效益；二是本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。发现的主要问题及原因：投入资金有限。下一步改进措施：节约成本，向上级争取更多的资金倾斜。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展入党积极分子培训一次：二是举行主题党日活动12次。发现的主要问题及原因：党员志愿服务活动较少。下一步改进措施：开展党员志愿服务活动，提高党性修养。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73.6万元，执行数为73.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放到位；二是资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.6万元，执行数为13.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传单1万余册；二是处理群众性突发事件2起，处理信访事件10件以上。发现的主要问题及原因：群众满意度有待提高。下一步改进措施：结合综治走访进一步提升群众满意度。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“绩效考核补助”、“提供公共服务资金支出”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市堡面前乡人民政府

绩效考核补助项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,堡面前乡党委、人民政府为激发全乡上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全乡干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我乡工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我乡绩效考核奖金补助共73.6万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我乡绩效考核结果为优秀，人均发放绩效29000元/人，市财政统筹保证16000元/人，其余资金由乡镇自筹解决。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经乡党委、政府研究，对乡干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、乡村振兴等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《堡面前乡绩效考核办法》、《堡面前乡项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《堡面前乡绩效考核办法》、《堡面前乡项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，得到了人民群众的一致好评。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目自评工作。

邵东市堡面前乡人民政府

提供公共服务资金项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,为充分发挥全乡干事创业的热情，根据乡镇工作安排，设立此项资金，用于相关工作经费的支出。

（二）项目预算情况：根据上级文件，我乡提供公共服务资金38.4万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：用于相关工作经费的支出，加强基础设施建设，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：根据市财政局资金下达情况，做好经费测算。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《堡面前乡项目资金管理制度》，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该经费属于经常性支出，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项资金管理和财务制度来执行。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《堡面前乡项目资金管理制度》、《堡面前乡财务会审管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：为加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:事前做好资金预算，节约成本。

2.项目的效率性分析:项目资金使用没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目资金主要用于政府日常工作运转必要支出，如办公费、差旅费、办公设备购置等，为政府正常运转提供了保障。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：年初预算与年底决算存在些许差异，项目支出进度支出缓慢、部分项目资金预算执行不理想。

2.改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算绩效管理水平。认真学习预算绩效管理制度，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。

3.建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我单位不断提升预算管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市堡面前乡人民政府

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门（单位）职能及组成

（1）政府机关：负责乡机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

（2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全乡财务收支管理工作；做好乡机关办公用品及其它物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（3）农业综合服务中心：做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、乡村规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。

（5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

（6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

（7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以乡人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

堡面前乡人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）人员结构情况

本单位年末实有总人数48人，其中行政编制25人，事业编制23人。

（三）2021年度财政收支和年末固定资产状况

（1）2021年度财政收入情况

2021年度财政收入合计1533.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1514.27万元；政府性基金预算财政拨款18.77万元。

（2）2021年度财政支出情况

2021年度财政支出合计1533.04万元，其中：基本支出507.45万元；项目支出1025.59万元。当年实现财政收支平衡。

（3）年末固定资产状况

2021年末固定资产原值865.6万元。

（四）财政财务管理制度及执行情况

我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

对照文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2021年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：

（一）预算配置方面

“三公经费”变动率：三公经费本年预算数11万元，上年预算数11万元，本年实际支出9.34万元，控制较好。

（二）预算执行方面

2021年年初预算499.28万元，本年追加预算1033.76万元，年末决算1533.04万元。

（三）预算管理方面

管理制度健全性：严格落实《堡面前乡财务管理制度》及《堡面前乡差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。

资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。

（四）职责履行和履职效益方面

2021年，我们认真履行职责，较好的完成了各项目标工作任务。

三、存在的问题及原因

存在年初预算准确度不高的，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整的问题。主要是预算内财力有限难以预估各种应急事件和突发自然灾害项目支出。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我乡将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

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