目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

乡镇党委是党的基层组织，领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；乡镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要职责是：
   （1）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定本镇经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；全面推进乡村振兴工作。
   （2）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
   （3）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
   （4）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。
   （5）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。
   （6）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
   （7）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理好派驻单位人员。
   （8）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
   （9）行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。
   （10）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市堡面前乡人民政府内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
    （二）决算单位构成。邵东市堡面前乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位包括邵东市堡面前乡人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

附表： 邵东市堡面前乡人民政府部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1224.20万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少175.03万元，减少12.51%，主要是因为一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少；2023年度支出总计1224.20万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少175.03万元，减少12.51%，主要是因为般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1224.20万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1224.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1224.20万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出809.50万元，占66.12%；项目支出414.69万元，占33.88%%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计1224.2万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少175.03万元,减少12.51%，主要是因为一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少；2023年度财政拨款支出合计1224.2万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少175.03万元,减少12.51%，主要是因为一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1210.02万元，占本年支出合计的98.84%，与上年相比，财政拨款支出减少168.03万元，减少12.20%，主要是因为一般公共服务支出、公共安全支出、卫生健康支出、农林水支出、城乡社区支出等方面的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1210.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出679.52万元，占56.16%；公共安全支出0.72万元，占0.06%;科学技术支出1万元,占0.08%；文化旅游体育与传媒支出15.82万元，占1.31%；社会保障和就业支出112.2万元，占9.27%；卫生健康支出25.03万元，占2.1%;节能环保支出30.45万元，占2.52%；城乡社区支出18.2万元，占1.5%；农林水支出292.41万元，占24.17%；交通运输支出13.94万元，占1.15%；自然资源海洋气象等支出5.45万元，占0.45%；国有资本经营预算支出0.08万元，占0%；灾害防治及应急管理支出29.34万元，占2.42%；其他支出0.04万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为666.37万元，支出决算数为1210.02万元，完成年初预算的181.58%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他政协事务的工作经费。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为407.09万元，支出决算为515.91万元，完成年初预算126.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因人员增加原因，导致行政运行经费增加。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为110.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了政府办公厅（室）及相关机构机关服务支出工作经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为13.60万元，支出决算为23.64万元，完成年初预算173.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是:因信访工作压力大，年中预算追加了信访维稳资金。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出工作经费。
6、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了财政事务工作经费。

7、一般公共服务（类）群众团体事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了群众团体事务机关服务经费。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了群众团体事务工作经费。
9、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了统战事务工作经费。
10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他公共安全工作经费。

 11、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：因禁毒压力大，年中预算追加了强制隔离戒毒工作经费。
12、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他科学技术普及工作经费。
13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了文化和旅游工作经费。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.87万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了文化产业发展工作经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他文化旅游体育与传媒支出工作经费。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为59.69万元，支出决算为72.31万元，完成年初预算121.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关人员增加，年中预算追加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为,7.98万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了其他优抚支出资金。
18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了临时救助支出资金。
19、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了移民补助资金。
20、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了基础设施建设和经济发展资金。

21、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加了基础设施建设和经济发展资金。
22、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.14万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险基数调整导致失业保险基金的补助预算减少。

23、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数
24、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他退役军人管理事务支出资金。

25、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他社会保障和就业支出资金。
26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生公共服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了重大卫生公共服务资金。
27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他公共卫生支出资金。
28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数

29、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村环境保护资金。

30、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他城乡社区支出资金。
31、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了一般行政管理事务资金。
32、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.76万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村社会事业资金。
33、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他农业农村支出资金。
34、农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了水利执法监督资金。
35、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了防汛资金。

36、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了大中型水库移民后期扶持专项支出资金。
37、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了农村基础设施建设资金。
38、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为53万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了生产发展资金。
39、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金。
40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了对村级公益事业建设的补助资金。
41、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为97.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了对对村委员会和村党支部的补助资金。
42、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.94万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了一般行政管理事务资金。

43、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他公路水路运输支出资金。
44、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关服务资金。
45、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了国有企业退休人员社会化管理补助支出。
46、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）机关服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了机关服务资金。
47、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他灾害防治及应急管理支出资金。

48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了地质灾害防治资金。

49、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了自然灾害救灾补助资金。

50、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.53万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。
51、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了其他支出资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出809.5万元，其中：

人员经费599.41万元，占基本支出的74.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.09万元，占基本支出的25.95%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为5.97万元，完成预算的67.08%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费暂未支付，与上年相比减少0.54万元，减少8.29%,减少的主要原因是公务接待费暂未支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为2.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费暂未支付，与上年相比减少0.13万元，减少100%,减少的主要原因是公务接待费暂未支付。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%，决算数小于预算数的主要原因是是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，确保合理使用公车，与上年相比减少0.41万元，减少6.43%,减少的主要原因是使用次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.97万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.97万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.97万元，主要是燃油费、车辆维修和保养、过桥过路费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入14.10万元；年初结转和结余0万元；支出14.10万元，其中基本支出0万元，项目支出14.10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排预算水库移民补助资金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排预算基础设施建设和经济发展资金。

3、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中安排预算基础设施建设和经济发展资金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元；年初结转和结余0万元；支出0.08万元，其中基本支出0万元，项目支出0.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加安排国有企业退休人员社会化管理补助支出资金。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出210.09万元，比上年决算数增加66.18万元，增长46.28%。主要原因是：因机关人员增加，增加了机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.24万元，用于召开政协、人大代表会议，人数50人，内容为乡政协、乡人大代表会议；开支培训费0.90万元，用于开展党员培训，人数60人，内容为党员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额68.35万元，其中：政府采购货物支出53.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.87万元。授予中小企业合同金额68.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.35万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的78.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的21.76%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金132.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
    组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“信访维稳”“绩效考核补助资金”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出132.8万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。
    组织对邵东市堡面前乡人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1210.02万元，政府性基金预算支出14.10万元，国有资本经营预算支出0.08万元。从评价情况来看，部门（单位）整体支出绩效评价等于为“优”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据2023年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，一年来通过全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成：

1、单位“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压缩开支，控制率达到100%。

2、资金使用合法合规，严格参照标准，付款票据齐全，手续合规，程序到位。

3、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

4、立足实际，扎实工作，提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

（三）存在的问题及原因分析

1.存在的问题：年初预算与年底决算存在些许差异，项目支出进度支出缓慢、部分项目资金预算执行不理想。
    2.改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算绩效管理水平。认真学习预算绩效管理制度，在预算编制、预算执行和预算绩效评价等工作中严格执行相关要求，完善各项控制措施，提高部门预算绩效管理水平。
    3.建议：由于部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展，促进我单位不断提升预算管理水平。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

2023年度邵东市堡面前乡人民政府整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）主要职能

（1）政府机关：负责乡机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由乡党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组织、纪检、宣传、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

（2）财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全乡财务收支管理工作；做好乡机关办公用品及其他物品的购置、发放工作；财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
   （3）农业综合服务中心：做好农技推广服务；搞好农业良种、农机、移民补贴工作；抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。

二、（4）社会事务综合服务中心：主要负责为群众提供社会事务公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；负责乡镇工业、乡村规划建设等相关事务性工作；为群众文化生活提供服务，组织群众文化活动，协助管理文化市场等工作。
    （5）退役军人服务站：主要负责宣传贯彻退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等方面的工作政策和规定，做好退役军人服务工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映等具体事务性工作；完成乡党委、政府交办的其他工作事项。
    （6）政务（便民）服务中心：主要负责办理本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项；进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。
    （7）综合行政执法大队：根据有关法律法规规定及授权，以乡人民政府名义依法开展执法工作，并接受有关主管部门的业务指导和监督；负责统筹协调派驻机构等基层执法力量开展联合执法；负责与执法工作相关的日常巡查、综合检查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。
堡面前乡人民政府内设7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
    （二）人员结构情况
本单位年末实有总人数47人，其中行政编制27人，事业编制20人。
    （三）2023年度财政收支和年末固定资产状况 
    （1）2023年度财政收入情况
    2023年度财政收入合计1224.2万元，其中：一般公共预算财政拨款1210.02万元；政府性基金预算财政拨款14.10万元；国有资本经营预算财政拨款收入0.08万元。  
    （2）2023年度财政支出情况
    2023年度财政支出合计1224.2万元，其中：基本支出809.5万元；项目支出414.69万元。当年实现财政收支平衡。   
   （3）年末固定资产状况
    2023年末固定资产原值629.90万元。
    （四）财政财务管理制度及执行情况
    我乡财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。 

     二、部门（单位）整体支出绩效状况
对照文件规定的考核指标，我乡从预算配置、预算执行、预算管理、履职效益等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
    （一）预算配置方面
“三公经费”变动率：三公经费本年预算数8.90万元，上年预算数6.51万元，本年实际支出5.97万元，控制较好。
    （二）预算执行方面
2023年年初预算666.37万元，本年追加预算557.83万元，年末决算1224.2万元。
    （三）预算管理方面
管理制度健全性：严格落实《堡面前乡财务管理制度》及《堡面前乡差旅费管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核。 
资金使用合规性：严格落实中央八项规定和有关公务支出标准，配合巡察等检查工作，及时整理制作和报送资料，对检查提出的问题认真整改，落实到位。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。  
预决算信息公开性：加快预算执行，真实准确编制单位部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对标找差距。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，部门预决算信息透明度进一步提高。
（四）职责履行和履职效益方面
2023年，我们认真履行职责，较好地完成了各项目标工作任务。
     三、存在的问题及原因
   存在年初预算准确度不高的，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整的问题。主要是预算内财力有限难以预估各种应急事件和突发自然灾害项目支出。
     四、提高财政资金绩效的措施与建议
   为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我乡将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。