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邵东县编委办2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 15:21 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况:

    1、单位(本级)的主要职责:

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规,统一管理全县各级行政、事业单位的机构编制工作,负责全县事业单位的登记、年审和监督管理工作。研究拟定全县行政、事业单位管理体制和机构改革方案,审核县直各单位、各人民团体机构改革方案。审核县委县政府各部门、县人大、政协、法院、检察院和民主党派、人民团体机关的内设机构、领导职数和人员编制,审核和报批全县股级及其以上机构设置,审核县直党政群机关和乡镇行政编制限额。审核县直所有事业单位的机构设置、领导职数和人员编制以及乡镇事业单位的机构设置,制定全县性事业机构编制标准。。

2、单位(本级)的构成情况:

    人秘组、机构编制组和事业单位登记管理局。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 1,619,545.90元,同比增长29.5 %。总支出1,619,545.90 元,同比增长29.5 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入1,619,545.90 元,其中财政拨款收入1,619,545.90元,占比100%。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出1,619,545.90 元,其中基本支出803,219.80 元,占比49.5%;项目支出816,326.10元,占比50.6%。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入1,619,545.90元,同比增长29.5%,其中一般公共预算财政拨款收入1,619,545.90 元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款收入 元,占比 %。财政拨款总支出1,619,545.90元,同比增长29.5%,其中一般公共预算财政拨款支出 1,619,545.90元,占比100%。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出1,619,545.90元,同比增长29.5%。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类):一般公共服务支出 1,619,545.90元,占比100%.

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出803,219.80 元,占比49.5%;项目支出 816,326.10元,占比50.6%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出803,219.80 元,同比增长28.7%。其中人员经费616,221.00元,占比76.7 %;日常公用经费186,998.80元,占比 23.3%。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入0元,支出0元。

(八)2016年度政府采购情况说明

 

2016年政府采购总额为0元,其中采购货物0元,采购工程0元,采购服务0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费186,998.80元,比上年增加 58,836.80元,原因是预算增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 18000元,决算数为 17407元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 0元,决算数为 0元(公务用车运行费预算数为 0元,决算数为 0元,公务车辆保有 0辆),公务接待费预算数为 18000元,决算数为 17407元,公务接待 20批 220人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为17,407.00元,同比减少2,629.00元。因公出国(境)支出0元,同比增加0元。 公务接待支出 17407元,同比减少2629元,原因是严格执行公务接待管理规定;公务用车运行维护费支出0元(其中油料费 0元、修理费0元、过桥过路费0元、其它0元),同比减少0元。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入支出。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。。。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载:编办2016年度部门决算公开表格

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