目 录

第一部分  中共邵东市委机构编制委员会办公室2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

中共邵东市委机构编制委员会办公室2022年

部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

保密

（二）机构设置

保密

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 15 人，其中在职10人，退休6 人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共邵东市委机构编制委员会办公室本级

2、邵东市机构编制事务中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数195.20万元，其中，一般公共预算拨款195.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加20.11万元，主要是社保缴费及住房公积金等去年做在财政大预算内，本年度分单位预算。

（二）支出预算，2022年年初预算数195.20万元，其中，一般公共服务支出161.79万元，社会保障和就业支出18.80万元，卫生健康支出3.71万元，住房保障支出10.90万元。支出较去年增加20.11万元，主要是社保缴费及住房公积金等去年做在财政大预算内，本年度分单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算195.20万元，其中，一般公共服务支出161.79万元，占82.88 %；社会保障和就业支出18.80万元，占9.63 %；卫生健康支出3.71万元，占1.90%；住房保障支出10.90万元，占5.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为123.80万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为71.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务经费41万，主要用于业务办理的办公、差旅、印刷等方面；事业单位登记管理费14.4万元，主要用于事业单位登记管理业务办理的办公、差旅、印刷等方面；中文域名经费16万元，主要用于中文域名续费。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元，比2021年预算增加1.3万元，上升11.11%，主要是本年增加在职人员1人，公用经费安排随之增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0万元，无会议计划；培训费 0 万元，无开展培训计划；拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。印刷费16.3万元；办公费33万元；差旅费17万元；邮电费1.3万元；公务接待费2万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年中共邵东市委机构编制委员会办公室预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标195.20万元，其中：基本支出123.80万元，项目支出71.40万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出71.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：11.部门预算公开表(编办)