目 录

第一部分  中共邵东市委机构编制委员会办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

中共邵东市委机构编制委员会办公室2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责  保密

（二）机构设置  保密

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为19人，其中在职13人，离退休 6 人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数 0人，房屋面积0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。。

二、部门预算单位构成

中共邵东市委机构编制委员会办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2023年部门预算编制范围的只有中共邵东市委机构编制委员会办公室部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数211.86万元，其中，一般公共预算拨款211.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加16.66万元，主要是单位人员增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数211.86万元，较去年增加16.66万元，增长8.5 %，主要是单位人员增加。其中，一般公共服务176.63万元，较去年增加14.84 万元，增长9 %，主要是单位人员增加，社会保障和就业支出16.93万元，较去年减少1.87万元，下降1%，主要是养老保险缴费基数下降。卫生健康支出4.34万元，较去年增加0.63 万元，增长17 %，主要是单位人员增加。住房保障支出13.96万元，较去年增加3.06 万元，增长28 %，主要是单位人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算211.86万元，其中，一般公共服务支出176.63万元，占83 %；社会保障和就业支出16.93万元，占8 %；卫生健康支出4.34万元，占2 %；住房保障支出13.96万元，占7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为140.46万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为71.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：事业单位登记管理支出14.4万元，主要用于事业单位登记管理业务办理的办公、差旅、印刷等方面；中文域名经费支出16万元，主要用于中文域名续费等方面；专项业务经费支出41万元，主要用于业务办理的办公、差旅、印刷等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.8万元，比2022年预算增加0.8万元，上升6%，主要是单位人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.7万元，下降35%，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，未计划召开会议；培训费0万元，未计划开展培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费35万元；印刷费10万元；差旅费11.9万元；公务接待费1.3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年中共邵东市委机构编制委员办公室部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标211.86万元，其中：基本支出140.46万元，项目支出71.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出71.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。