一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位（本级）的主要职责：

①　.认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

②　.针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据。

③　.代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务。

④　.依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

2、单位（本级）的构成情况：

     本级单位现有人员5人，股室3个。下辖一个二级机构：残疾人劳动就业服务站，在职人员7人。

3、部门预算单位构成情况：

部门预算包括本机关和二级预算1单位。

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入　11,169,895.62元，同比增长85.39　%。总支出11,169,895.62　元，同比增长85.39　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　11,169,895.62元，其中财政拨款收入11,169,895.62　元，占比100　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出11,169,895.62　元，其中基本支出415,678.52　元，占比3.72　%；项目支出10,754,217.10　元，占比96.28　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入11,169,895.62　元，同比增长85.39　%，其中一般公共预算财政拨款收入11,020,244.08　元，占比98.66　%；政府性基金预算财政拨款收入　149,651.54元，占比1.34　%。财政拨款总支出　11,169,895.62元，同比增长85.39　%，其中一般公共预算财政拨款支出　11,020,244.08元，占比98.66　%；政府性基金预算财政拨款支出　149,651.54元，占比1.34　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出11,020,244.08　元，同比增长88.30　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出63,500.00　元，占比0.58　%；社会保障和就业支出10,956,744.08元，占比99.42　%。

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出　415,678.52元，占比3.77　%；项目支出10,604,565.56　元，占比　96.23%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出415,678.52　元，同比增长-58.94　%。其中人员经费302,355.00　元，占比　72.74%；日常公用经费　113,323.52元，占比　27.26%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入149,651.54　元，支出　149,651.54　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0　元，其中采购货物　0元，采购工程　0元，采购服务　0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费　113,323.52元，比上年增加113,323.52　元，原因是预算调整　。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为51250元，决算数为47307 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为40000元，决算数为44509元（公务用车运行费预算数为40000元，决算数为44509元，公务车辆保有1辆），公务接待费预算数为11250元，决算数为2798元，公务接待6 批30人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为47,307.00　元，同比减少　1,566.38 元。因公出国（境）支出0元，同比增加0元。 公务接待支出2,798.00　 元，同比减少-3,601.00　元，原因是压缩开支 ；公务用车运行维护费支出44,509.00元（其中油料费 12000.00　元、修理费 17281.00　元、过桥过路费 2783.00元、其它 12445.00元），同比增加2,034.62 元，原因是因公外出增加　。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

《政府采购情况表》为空白表的原因：本单位本年度未发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县残疾人联合会 2016年度部门决算公开