一、部门基本概况

（一）主要职能

1、认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2、针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据。

3、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务。

4、依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室3个：

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数8人，其中在职5人，离退休3人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：残疾人劳动就业服务站

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数119.4985万元，其中，一般公共预算拨款119.4985万元，政府性基金预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。。收入较去年增加18.7869万元，主要原因为因工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算。

（二）支出预算，2017年预算支出119.4985万元，其中：社会保障和就业支出119.4985万元。比上年增加18.7869万元，主要原因为增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入119.4985万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为63.4985万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中残疾人劳动就业服务站运转经费56万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2017年预算增加10万元，上升41.7%，主要原因为弥补单位绩效考核及扶贫资金等支出缺口。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 1台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附加下载：县残联2018年部门预算公开表格