目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2.针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据。

3.代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务。

4.依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构股室3个：办公室，康复股，教就股，下辖一个二级机构：残疾人劳动就业服务站。在职人员11人：其中本级单位现有人员4人，下辖一个二级机构残疾人劳动就业服务站在职人员7人。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及二级预算1单位残疾人劳动就业服务站。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为989.09万元。比上年增加232.24万元，同比增长23.48%。主要原因是项目支出的增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计989.09万元，其中：财政拨款收入800.83万元，占比80.97%；上级补助收入188.26万元，占比19.03%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计989.09万元，其中:基本支出109.91万元，占比11.11%；项目支出879.17万元，占比88.89%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为800.83万元，比上年增加43.98万元，同比增长5.50%。主要原因是项目支出的增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入677.2万元，占比84.56%；政府性基金预算财政拨款收入123.63万元，占比15.44%。

本单位本年度财政拨款支出800.83万元，其中一般公共预算财政拨款支出677.2万元，占比84.56%；政府性基金预算财政拨款支出123.63万元，占比15.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出677.2万元，比上年减少14.97　万元，同比下降2.21%，原因是政府性基金收入增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）8万元，占比1.18%；社会保障和就业支出（类）699.2万元，占比98.82%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出677.2万元，其中：

1、人员经费78.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费31.64万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4.8万元，决算数为4.74万元.完成预算的98.75%，比上年减少0.04万元。

1、1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.99万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.99万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置费同预算同上年。

公务用车运行维护费比预算数少0.01万元，与上年数比较，大于上年数0.4万元的原因是随着车辆使用年限的增加，维修费用稍有增加。

3、公务接待费支出0.75万元，公务接待16批50人次。比预算少0.05万元；与上年数比较，小于上年数0.44万元的原因是严格控制公务接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为123.63万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出。比上年增加58.95万元，增加原因上级加大投入用于残疾人事业的彩票公益金支出。

九、预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实省市残疾人工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的总体要求，以服务好全县残疾人为目标，全年在残疾人文化体育宣传工作、残疾人康复工作、残疾人教育就业与扶贫工作等方面开展工作，圆满完成各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费31.64万元，比上年增加23.81万元，增加原因是购买了一批办公用品及增加了部分固定资产。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县残疾人联合会.XLS