目 录

第一部分  邵东市残联2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。  

邵东市2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

  认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定；针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务；依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

2、机构设置

   （1）内设机构

我部门共有内设股室3个：综合部，康复部，教就部；下辖一个二级机构：邵东市残疾人劳动就业服务站

（2）人员及车辆编制情况

我部门实有人数11人，其中在职11人：邵东市残联本级4人，二级机构邵东市残疾人劳动就业服务站7人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市残联本级

2、邵东市残疾人劳动就业服务站

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数103.8321万元，其中，一般公共预算拨款103.8321万元，，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.3059万元，主要是公用经费减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数103.8321万元，其中，社会保障和就业支出103.8321万元，主要是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入103.8321万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为42.8321万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中残疾人劳动就业服务站运转经费61万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费：2020年部本级、残疾人劳动就业服务站等 2家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.6 万元，比2019年预算减少 11.2 万元，下降53.85%。

（二）、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为 4.56  万元，其中，公务接待费  0.56 万元，公务用车购置及运行费  4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.24 万元，下降 5 %。主要是严格按要求开展公务接待活动。

（三）、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算   0.3万元，拟召开 2次  会议，人数 50  人，内容为全市残疾人部门工作会议和残疾人动态更新工作部署会议；培训费预算 0.2  万元，拟开展  1次 培训，人数 26  人，内容为 残疾人动态更新工作培训  ；拟举办 0次  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元

（四）、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）、国有资产占有使用及新增资产配置情况情况

截至2019年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2020年拟新增配置公务用车  0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。 

（六）、预算绩效目标说明 ：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为   103.8321万元，其中，基本支出  42.8321 万元，项目支出   61万元，具体绩效目标详见报表。

    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(401012)邵东市残疾人联合会