目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党对残疾人工作的方针、政策和规定。

2.针对新形势下残疾人工作出现的新情况、新问题，开展调查研究，及时提出建设性意见，为县委、县政府落实残疾人政策，解决残疾人问题提供依据。

3.代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，为残疾人服务。

4.依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作、动员社会力量，发展残疾人事业。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：综合部，康复部，教就部。下辖一个二级机构：残疾人劳动就业服务站。

2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级以及二级预算单位：残疾人劳动就业服务站。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1792.85万元。与2018年相比，增加803.7万元，长81.26%，主要是因为项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1792.85万元，其中：财政拨款收入1792.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1792.85万元，其中：基本支出91.19万元，占5.09%；项目支出1701.66万元，占94.91%；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；经营支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1792.85万元，与2018年相比，增加992.02万元,增长55.33%，主要是因为项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1380.53万元，占本年支出合计的77%，与2018年相比，财政拨款支出增加703.33万元，增长50.95%，主要是因为项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1380.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占0.29%；社会保障和就业（类）支出1376.53万元，占99.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1380.53万元，支出决算数为1380.53万元，完成年初预算的100%，其中：

1、 一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%.

2、社会保障和就业支出就业补助公益性岗位补贴。

年初预算为32.54万元，支出决算为32.54万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出残疾人事业行政运行。

本年度预算52.14万元，2018年结算结转6.5万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出残疾人事业一般行政管理事务。

本年初预算为56万元，以前年度结算结转16万元，支出决算为72万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人康复。

年初预算为251.12万元，支出决算为251.12万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人就业和扶贫。

年初预算为236.75万元，支出决算为236.75万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人体育。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出残疾人事业残疾人生活和护理补贴。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出残疾人事业其他残疾人事业支出。

年初预算为700.47万元，支出决算为700.47万元，完成年初预算的100%。

10、其他支出彩票公益金安排的支出用于社会福利的彩票公益金支出。

年初预算为102.59万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的100%。

11、其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出。

 年初预算为309.73万元，支出决算为309.73万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出91.19万元，其中：人员经费47.37万元，占基本支出的51.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助；公用经费11.27万元，占基本支出的12.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.87万元，完成预算的59.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.3万元，完成预算的37.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，与上年相比减少0.45万元，下降66.67%,下降的主要原因是减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为2.57万元，完成预算的59.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公车使用，与上年相比减少1.42万元，下降55.25%,下降的主要原因是公车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占10.45%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.57万元，占89.55%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组8个、来宾42人次，主要是残疾人各项工作开展情况检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.57万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市残疾人联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.57万元，主要是油料、修理、过路费、车辆保险费、人工工资支出等，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     有政府性基金的单位：2019年度政府性基金预算财政拨款收入412.32万元；支出412.32万元，其中基本支出0万元，项目支出412.32万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

   本单位认真贯彻落实省市残疾人工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府的总体要求，以服务好全县残疾人为目标，全年在残疾人文化体育宣传工作、残疾人康复工作、残疾人教育就业与扶贫工作等方面开展工作，圆满完成各项工作任务。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出11.27万元，比年初预算数减少5.53万元，降低49.06%。主要原因是：严格控制各项公用支出。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.26万元，用于召开残疾人扶贫工作会议，人数32人，内容为残疾人行业扶贫工作布置；开支培训费0.47万元，用于开展动态更新工作培训，人数52人，内容为残疾人动态更新信息系统工作培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告：2019年是决胜建成全面小康的关键之年，是贯彻落实中残联七代会、省残联七代会全面部署的开局之年。一年来，全会上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，认真落实中央、省、邵阳市、邵东市委、市政府的部署安排；努力健全残疾人权益保障制度，进一步夯实基础、优化队伍、强化管理，出色地完成全年任务。

现就2019年工作开展情况评价如下：

一、残联自身建设和基础管理不断加强

坚持以政治建设为统揽，不断加强党对残联工作的全面领导，扎实抓好党建基础工作，加强残联党员干部队伍思想政治教育，坚持集中学习和“三会一课”制度，强化理论学习，落实各项制度确保工作运行顺畅有序。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育工作的开展，强化了党员干部特别是党组领导班子的示范带头作用，认真贯彻新时代党的建设总要求，组织全体党员干部开展党员志愿服务看望帮扶困难老党员、残疾群众；观看红色电影，参观学习身边典型事迹，引导党员干部向先进看齐，以实际行动彰显新担当、展现新作为。

一是开展全国助残日活动。根据今年第二十九次全国助残日“自强脱贫、助残共享”的主题，结合我市实际制定邵东市第二十九次全国助残日活动实施方案。并于5月15日在市会议文化中心前坪集中为残疾人免费发放轮椅，此次活动对全市有辅助器具需求的残疾人适配轮椅、助听器等辅助器具720件。

二是推进残疾人数据更新工作常态化。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于残疾人事业重要部署，以动态更新工作系统为重点建立全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，依托全市的动态更新信息数据，建立健全全市持证残疾人的基础数据库，今年组织专门的团队和人员对全市26个乡镇办场579个村（社区）的36975名持证残疾人进行入户走访、信息采集；入户率达到90%以上，移动终端采集率100%。采集信息准确反映了残疾人状况的年度改善情况和残疾人工作的成效，集中反映了残疾人在小康进程中面临的困难和不足，我们也正大力推动数据动态更新工作的常态化发展。

二、残疾人脱贫攻坚行动创新举措

推进残疾人脱贫攻坚，实现“全面建成小康社会，一个残疾人也不能少”是残联义不容辞的政治责任。根据我市《关于集合全系统资源助力打赢残疾人脱贫攻坚战三年行动的实施方案》的总体要求，做到以下几点：

一是为贫困残疾人开展免费上门评残工作。为深入贯彻落实习近平总书记关于“脱贫攻坚不获全胜决不收兵”重要指示精神，聚焦当前残疾人脱贫攻坚领域存在的有关突出问题，打通残疾人顶格享受各项扶贫政策最后一公里，在全市范围内组织开展建档立卡贫困户上门免费办理残疾人证工作，让疑似重度残疾、行动不便且有办证意愿的残疾人享受就近就便上门评残服务。截止11月初共上门为743名残疾人办理残疾人证。

二是全面完成残疾人两项补贴发放工作。连续两年提高残疾人补贴标准，截止到11月共使5234名建档立卡贫困重度残疾人享受重度残疾人护理补贴，使4601名建档立卡贫困残疾人享受困难残疾日恩生活补贴，确保我市建档立卡贫困残疾人享受残疾人两项补贴及发放率达100%。

三是严格落实贫困残疾人社会保障。不断加大服务力度，做到社会保障全覆盖，截止到今年11月，对全市4463名建档立卡残疾人代缴最低档次的养老保险，其中4058名重度残疾人代缴了最低档次的养老保险；对全市所有建档立卡的贫困残疾人代缴了部分城乡居民医疗保险，其中5799名建档立卡的重度残疾人全额代缴了城乡居民医疗保险。

四是积极宣传落实扶残助学政策。一是残疾人学生及贫困残疾家庭子女资助的申报、审核工作。今年我会积极与市教育局协调，确定高中阶段残疾学生及高中阶段贫困残疾人家庭子女学生的资助工作由各高中阶段的学校统一申报，免去部分家庭在学校与残联之间的来回奔波。目前共完成高中阶段279人的申报及审核工作，预发放资助资金38.16万元；完成大学阶段80人的申报审核工作，预发放资助资金24.6万元。经多方协调申报审核工作延期到11月30日，申请人数仍在不断增加。二是推荐贫困残疾人学生到省特教中专深造。通过多种途径为省特教中专输送2名贫困残疾学生在校深造就读。

五是扶贫点驻村帮扶工作有成效。做好堡面前横江村的驻村帮扶工作，不仅做好对该村建档立卡贫困户的结对帮扶工作并指导该村抓好党建工作整改落实，帮助解决重点难点问题。截止今年底全村49户156名贫困人口已实现全部脱贫。对驻一托二的台州村已完成43户121名贫困人口脱贫工作，在2020年对5户10名未脱贫人员实现全面脱贫。

六是继续实施连千村帮万户扶贫工程。今年继续扎实开展连千村帮万户工作，扶持所联的村、户发展生产、增加收入、保障基本收入实现稳定脱贫；年初专题研究并制定实施方案确定流泽镇大塘村为扶贫联点村，聘请种养殖专家到村为该村及周边村镇人员46名举办技术培训班；指导成立村残疾人协会，完善制度，落实办公场所；为10户困难残疾人家庭解决2000元生产发展资金等。将其建设成为“组织健全、场所完备、活动丰富、机制长效”的农村残疾人工作示范村。

三、残疾人典型培育营造良好氛围

一是组织参加全省残疾人文化周活动。围绕庆祝中华人民共和国成立70周年这一主线，认真组织参加第六届全省残疾人文化周活动，开展以“我和我的祖国”为主题的文化活动；经过发动、初选、复选推荐3幅书画作品、11幅绘画作品参加文化活动比赛。最终我市一幅书画作品、一幅绘画作品斩获书画类二等奖，绘画类二等奖。

二是选拔推荐省残运会运动员苗子。为进一步推动我市残疾人体育事业发展，全面选拔培养残疾人运动员苗子，积极参加今年10月举办的湖南省残疾人体育选拔赛，我们会同体育部门、教育部门在全市选拔残疾人运动员苗子并成功推荐5名残疾学生参加选拔活动。

三是开展阳光致富示范户带头人培育。组织开展全市阳光致富示范户及阳光致富带头人的培育和评选工作，挖掘贫困残疾人脱贫典型，培养有影响的残疾人脱贫典型，激发贫困残疾人内生动力树立“自强自立可敬、自主脱贫光荣”的鲜明导向。今年确定残疾人阳光致富带头人2名，残疾人阳光致富示范户5名。

四是推进残疾人阳光扶贫示范基地建设。通过实地走访、召开残疾人阳光增收培训、企业帮扶等方式扶持“邵阳市旺家农业有限公司”为邵东市残疾人阳光扶贫示范基地。该基地今年共扶持残疾人家庭20余户，通过公司+门店的模式，为残疾人量身定做一套创新就业模式，即公司免费提供店面选址、免费装修、免费铺货，让残疾人无风险经营。在今年10月份公司负责人接受了湖南卫视、湖南经视、红网等省内八大主流媒体的集中采访，报道其脱贫攻坚的优秀事迹。

四、残疾人就业增收提高生活水平

为贯彻落实国家“就业优先战略”，鼓励残疾人创业，以创业带动就业，增强残疾人独立生存和自我发展的能力，改善残疾人的生活水平，结合我市产业优势及用工需求，制定了相关的实施方案。全年共投入培训资金99.57万元，培训残疾人及其家属581人。

一是搭建就业平台促进稳定就业。为了更好的帮助残疾人通过培训促进其能够稳定就业，年初召开专题会议研究残疾人培训工作，并组织培训机构深入用人企业单位实地调研残疾人就业需求，利用就业援助月活动契机，走访残疾人家庭宣传讲解政策，为残疾人量身打造一套7天岗前职业技能提升培训计划。通过现场招生招工的方式试点培训，这个班的30名残疾人在湖南宾王扑克有限公司全部实现了稳定就业，月收入在1500元左右。

二是多举措超额完成培训计划。今年上级下达我市阳光增收计划实用技术培训任务370人，在掌握有培训意愿的贫困残疾人底子后，通过网上报名的方式遴选出两家培训机构并指定致富带头人刘红辉具体承办今年的培训工作，为残疾人选择通俗易懂、实践操作性强适合残疾人特点的培训教材，并安排素质高、专业理论强、实践经验丰富的专业技术老师上课和机房实习指导。于6月10起对全市400名具有农村户籍、年龄在16-65岁间的建档立卡贫困残疾人及其家庭成员举办种养实用技术培训班，超额完成上级下达的任务，为残疾人就业致富提供技术支撑，为融入社会打下坚实基础。

三是规范推进残疾人就业年审工作。严格执行按比例安排残疾人就业年审制度，根据用人单位申报情况对其已安排就业的残疾人人数进行核定并对核定情况实时告知，截止到5月1日我市共58家用工单位通过年审，按比例安排残疾人和残疾军人141名。较上年度机关企事业单位按比例安排残疾人就业比例大幅增长。在10月份开展针对按比例安排残疾人就业用人的单位的“两走三见”走访活动，走进用人单位、走访残疾职工，见人、见事、见需求；了解残疾职工现实情况与需求，维护残疾人劳动者权益。

五、残疾人生存能力提升改善生活质量

一是推动出台抢救性康复制度。为进一步做好我市残疾儿童康复救助工作，在年初邵阳市残疾人康复救助制度实施细则出台后，结合我市实际，推动出台了《邵东市残疾人儿童康复救助制度操作实施细则》，实现我市0-6岁残疾儿童基本康复服务覆盖率100%，是我市残疾人康复领域的第一个专项救助制度，标志着我市残疾儿童康复救助从项目式运作向制度化保障转变；今年共有215名申请享受康复服务。

二是开展人性化居家托养服务。针对不同残疾人的身体特点和需求，制定我市《残疾人托养服务项目实施方案》，开展“人性化”的残疾人居家托养服务，为有需求的150名困难重点残疾人提供集中托养、日间照料和邻里照护服务。

三是实施困难残疾人家庭无障碍改造项目。重视解决重度残疾人和一户多残、老残一体等特殊困难家庭的实际问题，推进贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，在残疾人危房改造、异地搬迁工作中同步做好家庭无障碍改造。今年投入改造资金52万余元，分两批共完成76户贫困残疾人家庭的无障碍改造，尽最大程度满足残疾人日常生活需要，设身处地为残疾人着想，真正使无障碍改造落到实处。

四是对部分肢体残疾人发放燃油补贴。残疾人机动轮椅车燃油补贴政策是残疾人权益的一项制度性保障，为符合条件的残疾人真正得到实惠，经过多次比对核实数据今年通过一卡通账号对376名肢体残疾人发放机动轮椅车燃油补贴。

回顾总结今年残疾人工作开展情况，虽然取得了一定成绩，但也清醒的认识到存在的问题和不足，下阶段我们将继续以为残疾人提供“精准化、精细化服务”为目标，进一步坚定残联全体干部职工为民服务初心和践行使命自觉，切实提高广大残疾工作者的宗旨意识和服务水平，提升群众满意度和工作认可度。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市残疾人联合会